| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021085 |
26.3.2021 |
Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 |
FUTURIC s.r.o. |
2023311004 |
855.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021081 |
23.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok na testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2,711.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021080 |
22.3.2021 |
Dodanie listnatých a ihličnatých drevín-výsadba na Ulici J.Kréna v Novom Meste nad Váhom |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
7,521.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021083 |
22.3.2021 |
oprava - výmena poškodeného pravého predného blatníka na vozidle Kia Soul - NM 963 BY |
Vidlička s.r.o. |
34148078 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020281 |
22.3.2021 |
Nákup ochranných pomôcok s príslušenstvom - celoplošné testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2,649.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7172015 |
22.3.2021 |
Trovy starej exekúcie - Jaroslav Š. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52021 |
22.3.2021 |
Opatrovateľská služba - 1/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,330.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800147 |
22.3.2021 |
Benzín 2/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800156 |
22.3.2021 |
Benzín 2/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
120.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21018 |
22.3.2021 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21022501 |
22.3.2021 |
Práce a materiál - Verejnén osvetlenie Zelená voda III. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
9,019.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021911905 |
22.3.2021 |
Stravné lístky - 3/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,886.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210067 |
22.3.2021 |
Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - Nám. Slobody 2, Klčové 39 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
847.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4022021 |
22.3.2021 |
Realizácia verejného obstarávania - Prestavby 2NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné... |
VO-TOR s.r.o. |
50634178 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500680221 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie k Zmenám a doplnkom č. 12 územného plánu mesta |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021074 |
22.3.2021 |
Tlač Potvrdenia o vykonaný testu - COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
309.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21004 |
22.3.2021 |
Strava - celoplošné testovanie COVID 19 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
825.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021020711 |
22.3.2021 |
Nákup respirátorov a rukavíc - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
295.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210046 |
22.3.2021 |
Nákup príslušenstva k PC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
210.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500970221 |
22.3.2021 |
Vyjadrenie k PD - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie býv. horných kasární Bzinská ul. |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
52.00 EUR |
