Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7300210072 | 14.3.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,829.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3650210005 | 14.3.2021 | Licencia za využitie služby - Rýchlejšie.sk - COVID testovanie | Scholtz & Company, j.s.a. | 51882272 | 1,704.00 EUR |
| Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 2/2020/ZZVB-OPSM | 12.3.2021 | Povinný ako vlastník zaťaženej nehnuteľnosti zriaďuje touto zmluvou v prospech oprávneného... | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36 361 518 | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021/004/D/OFIS | 12.3.2021 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Váhom na pokrytie výdavkov spojených so... | Volejbalový klub | 34005668 | 42,876.00 EUR |
| Detail | Zmluva - Dohoda o splátkach | 2021/001/DOS/OFIS | 10.3.2021 | Veriteľ eviduje voči dlžníkovi daňový nedoplatok vo výške 1 500,00 EUR. Dlžník sa... | Bronislava Prasličáková | 1,500.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021068 | 9.3.2021 | oprava služobného vozidla MsP Škoda Roomster | Kirka Stanislav - Autoservis | 37507401 | 800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021066 | 8.3.2021 | Služby objednávacieho systému | Scholtz & Company, j.s.a. | 51882272 | 1,872.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021064 | 5.3.2021 | tvorba a tlač QR kódov - testovanie | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 48.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021045 | 4.3.2021 | Kancelársky materiál. | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 527.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021063 | 4.3.2021 | Obálky - dane a smeti 2021. | SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 846.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021060 | 3.3.2021 | Dodávka originálnych náplní do atramentových tlačiarní | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1,712.40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2021/KZ - OPSM | 3.3.2021 | predaj nehnuteľnosti | Martin Ilenčík | 41 885 538 | 126,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021061 | 3.3.2021 | stravenky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 94.50 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2/2021/KZ - OPSM | 3.3.2021 | predaj nehnuteľnosti | Bc. Kamila Filipová | 86,170.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021062 | 3.3.2021 | DOXX | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,879.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021050 | 2.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:
„Rekonštrukcia miestnych... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 15,840.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021051 | 2.3.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby:
„Rekonštrukcia miestnej... |
ARGUS-DS, s.r.o. Trenčín | 44343311 | 11,760.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021052 | 2.3.2021 | obedár + termobox pre klientov ZOS | RM Gastro - JAZ s.r.o. | IČO: 34 153 004 | 731.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021054 | 2.3.2021 | Pomôcky pre Zariadenie opatrovateľskej služby | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 97.85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021055 | 2.3.2021 | Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 866.40 EUR |
