| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3021906624 |
19.2.2021 |
Stravné lístky - 02/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,937.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021020977 |
19.2.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 2/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020019881 |
19.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriky za r. 2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
354.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210246 |
19.2.2021 |
Aktualizácia antivírusového programu ESET - rok 2021,2022 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1,838.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8832812058 |
19.2.2021 |
Záloha plynu - 2/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2,334.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012117013 |
19.2.2021 |
Záloha elektriky - 2/2021 - ZOS, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
971.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012117014 |
19.2.2021 |
Záloha elektriky - 2/2021 - KD, ZV, MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200210146 |
19.2.2021 |
Záloha vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 2/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117009 |
19.2.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 2/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2117010 |
19.2.2021 |
Prenájom optickej siete - 2/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.2.2021 |
Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
590.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101022 |
19.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 - 25. až 26.1.2021 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010832 |
19.2.2021 |
Nákup respirátorov KN95, FFP2 - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
5,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100009 |
19.2.2021 |
Večera - Celoplošné testovanie COVID 19 (30.-31.1.2021) |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021001 |
19.2.2021 |
Nákup ochranných rukavíc - COVID 19 |
instahits.sk |
48260487 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21002 |
19.2.2021 |
Strava - celoplošné testovanie COVID 19 - 30.1. - 31.1.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
1,100.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010837 |
19.2.2021 |
Kancelárske potreby - celoplošné testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
680.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101049 |
19.2.2021 |
Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu - COVID 19 - 31.1.2021 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021010820 |
19.2.2021 |
Nákup rukavíc a ochranných pomôcok - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
721.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021052 |
19.2.2021 |
Tlačivá o potvrdení testu - COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
260.40 EUR |
