| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021056 |
2.3.2021 |
Strava testovanie COVID-19 |
Jiří hotový |
41885481 |
746.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021057 |
2.3.2021 |
Strava testovanie COVID-19 |
Jiří hotový |
41885481 |
746.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021058 |
2.3.2021 |
Strava testovanie COVID-19 , 4 kolá - Február |
Gastro GROUP s.r.o. |
36317969 |
1,357.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021059 |
2.3.2021 |
Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 |
FUTURIC s.r.o. |
2023311004 |
210.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021049 |
27.2.2021 |
služby rychlejšie.sk |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
1,728.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021046 |
25.2.2021 |
Kancelársky papier. |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
996.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021047 |
24.2.2021 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
689.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021048 |
24.2.2021 |
dodávka notebookov a tlačiarní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
3,499.20 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2021/OV |
23.2.2021 |
Výrub stromovej a krovitej vegetácie na ulici Tematínska a spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021041 |
22.2.2021 |
Ochranné pomôcky testovanie COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
295.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021042 |
22.2.2021 |
Výmena prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP a oprava v objektoch :... |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
294.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021043 |
22.2.2021 |
preložka el.nn prípojky |
BOVE s.r.o., |
45404640 |
240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021040 |
21.2.2021 |
tlač potvrdenia |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202101 |
19.2.2021 |
Vypracovanie pojektovej dokumentácie - Preložka distribučného STL plynovodu ul. Temetínska -... |
AZ-projekt s.r.o. |
31433529 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100073 |
19.2.2021 |
Výroba tabuľky na označenie bytového domu |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800057 |
19.2.2021 |
Benzín - 1/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
61.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221010492 |
19.2.2021 |
Nákup lepiacej pásky - Celoplošné testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
100.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100006 |
19.2.2021 |
Večera - Celoplošné testovanie COVID 19 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
539.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
19.2.2021 |
Výroba a dodanie tlačív - Celoplošné testovanie COVID 19 - 30.až31.1.2021 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
523.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800090 |
19.2.2021 |
Benzín - 1/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
161.17 EUR |
