| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11152021 |
19.2.2021 |
Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty - 2. polrok 2020 |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
15,927.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210008 |
19.2.2021 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210025 |
19.2.2021 |
Výmena WC sedátka - materiál - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210009 |
19.2.2021 |
Oprava plynového ohrievača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210024 |
19.2.2021 |
Dodanie zvislých dopravných značiek s príslušenstvom |
GETOS s.r.o. |
36338354 |
999.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221022064 |
19.2.2021 |
Voda od 1.2.2020 do 22.1.2021 - ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
47.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221020018 |
19.2.2021 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 15.1.2021 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
799.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210039 |
19.2.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
34.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800108 |
19.2.2021 |
Benzín - 2/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
37.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21003 |
19.2.2021 |
Strava - Celoplošné testovanie 6.2. až 7.2.2021 |
CENTRAL PARK |
41885481 |
880.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021020282 |
19.2.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
345.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001386769 |
19.2.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021039 |
17.2.2021 |
Strava na testovanie COVID-19 13.2.-14.2.2021 |
Jiří hotový |
41885481 |
825.30 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/003/D/OFIS |
17.2.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Váhom na pokrytie výdavkov za energie... |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
76,224.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021038 |
16.2.2021 |
webkamery a príslušenstvo pre pre elektronické prihlasovanie na odberové miesta |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
210.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021072 |
16.2.2021 |
Vyhotovenie znaleckého posudku - Jánošíkova ul., Dom záhradkárov |
Ing. Elena Trnková |
00913306 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021036 |
13.2.2021 |
tlač potvrdenia |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
309.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021035 |
12.2.2021 |
Ochranné pomôcky celoplošné testovanie COVID-19 |
FUTURIC s.r.o. |
2023311004 |
697.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021033 |
11.2.2021 |
Ochranné pomôcky COVID-19 FFP2 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
5,880.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021034 |
11.2.2021 |
ochranné pomôcky celoplošné testovanie COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
2,649.84 EUR |
