| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210053 |
12.7.2021 |
Káblová komora - šachta pre optickú sieť 10ks |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
2,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210307 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,065.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210290 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,795.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800596 |
12.7.2021 |
Benzín 6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
126.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210160 |
12.7.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210161 |
12.7.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210362 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,302.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210363 |
12.7.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
323.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212000066 |
12.7.2021 |
Technické vybavenie učební ZŠ Tematínska NMnV - projekt IROP |
MONASTER, s.r.o. |
47454547 |
51,080.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2105109 |
12.7.2021 |
Nákup softvaru MIS - MsP |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152021 |
12.7.2021 |
Rádiostanica Motorola DM2600VHF a napájací zdroj - MsP |
G-SYSTEMS Slovakia s.r.o. |
53182324 |
679.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021167 |
8.7.2021 |
dodávka počítač, monitor, tlačiareň |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,067.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021-030-D-OFIS |
7.7.2021 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
1/2021/MsKS |
5.7.2021 |
Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 4. júla 2021 v čase od... |
ĽH Borovienka |
3799016 |
600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
Zmluva č. 13/2021/OV |
2.7.2021 |
Oprava strechy ZŠ Ul. Tematínska v Novom Meste nad Váhom. |
L.I.R.R. s.r.o. |
36296414 |
90,422.02 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci |
1/2021/MsU |
2.7.2021 |
Spolupráca zmluvných strán na spoločnom projekte "Letný Bažant Kinematograf 2021" |
Mana, s.r.o. |
31591388 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021165 |
1.7.2021 |
Objednávka ne výmenu nefunkčnej klimatizácie v m.č. 229 a 255 |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
2,169.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
VP/21/00439/001 |
1.7.2021 |
Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19,... |
SOZA |
00178454 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021163 |
29.6.2021 |
Preloženie elektrickej prípojky v MŠ Poľovnícka v N.Meste n/V, na základe plánovanej... |
ELEKTRO GROUP ML, s.r.o. |
44514883 |
12,354.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021164 |
29.6.2021 |
DOXX 7/2021 doobjednanie |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
189.00 EUR |
