| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2135106180 |
21.6.2021 |
Uverejnenie inzercie - OVS - krátkodobý prenájom nehnuteľností v rekreačnom areáli Zelená... |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1402021 |
21.6.2021 |
Vyúčtovanie nákladov za zrážkovú vodu rok 2020 - byt č.1, Komenského 779/8 - Únia telesne... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412021 |
21.6.2021 |
Vyúčtovanie nákladov za energie a upratovaciu službu v roku 2020 - byt č.14, J.Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
450.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021926043 |
21.6.2021 |
Stravné lístky - 6/2021 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14621 |
21.6.2021 |
Pracovné stretnutie štarutárov členských obcí a miest |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210008 |
21.6.2021 |
Pubikácia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021926844 |
21.6.2021 |
Doobjednanie stravných lístkov - 6/2021 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
101.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2004721 |
21.6.2021 |
Znalecký posudok za účelom zistenia technického zhodnotenia investícií - Zelená voda |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity |
45739757 |
7,123.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503380521 |
21.6.2021 |
Vyjadrenie k PpSP - Prestavba 2.NP a podkrovia obj. s.č. 23 ma nájomné byty |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210100115 |
21.6.2021 |
Obed + večera - testovanie COVID 19, dňa 15.05.2021 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
392.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
21.6.2021 |
Výmena plynového kotla v byte v Športovej hale |
Hadbábny Emill |
34491848 |
2,778.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800515 |
21.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
215.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021542 |
21.6.2021 |
Bezpečnostné zariadenie firewall s licenciou |
tnTEL, s.r.o. |
36319449 |
2,026.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021060992 |
21.6.2021 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102021 |
21.6.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
723.72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
132021 |
21.6.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
816.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212021 |
21.6.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
752.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312021 |
21.6.2021 |
služby SuS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
731.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060094807 |
21.6.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
16.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212387 |
21.6.2021 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
163.94 EUR |
