| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800566 |
12.7.2021 |
Benzín -6/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
67.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800567 |
12.7.2021 |
Benzín - 6/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
119.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210353 |
12.7.2021 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210354 |
12.7.2021 |
Oprava vstupného schodiska - BD ul. Lieskovská 2527 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210355 |
12.7.2021 |
Výmena zvodu - BD ul. Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4,677.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452101 |
12.7.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - Dom záhradkárov |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211679 |
12.7.2021 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - vozidlo NM969CK |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
46.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001421524 |
12.7.2021 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,908.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001421525 |
12.7.2021 |
Poštové služby - 5/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,361.15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
302021 |
12.7.2021 |
prefakturovanie režijných nákladov a nájmu 01-03 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
452021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,550.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
442021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
308.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
472021 |
12.7.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
692.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210336 |
12.7.2021 |
Prečistenie strešných zvodov - budova MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
51.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210340 |
12.7.2021 |
Vodárenské práce - chata ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
182.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4244001571 |
12.7.2021 |
stravní lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
1,730.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060095529 |
12.7.2021 |
režijné náklady vyúčtovanie |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
624.21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210007 |
12.7.2021 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221053666 |
12.7.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
120.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21182 |
12.7.2021 |
Náklady spojené s testovaním COVID 19 - MOM Weisseho a Jánošíková |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
2,497.25 EUR |
