Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2021172 | 13.7.2021 | oprava nefunkčnej wifi | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 101.00 EUR |
Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | 2/2021/MsKS | 12.7.2021 | umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 11. júla 2021 v čase... | DH Drietomanka | 31203248 | 1,100.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021166 | 12.7.2021 | Oprava daž. kanalizácie obj. 6312 | STROJSTAV spol. s r.o. | 31573258 | 24,354.95 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021168 | 12.7.2021 | dodávka batérie do notebooku | Dell s. r. o. | 35848481 | 38.16 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021169 | 12.7.2021 | dodávka originálnych tonerov | interNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 148.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5921013281 | 12.7.2021 | Zbierka zákonov - r. 2021 - 3. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210328 | 12.7.2021 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 147.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21153 | 12.7.2021 | Nájom nebytových priestorov - 2. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 110.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 102178000 | 12.7.2021 | Predplatné časopisov Zdravie, Život, Pravda na 2. polrok 2021 - KD | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 167.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 322021 | 12.7.2021 | Náklady za zdravotné posudky - 1 až 5/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 41.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62021005 | 12.7.2021 | Vozidlo na zber a zvoz BIO odpadu | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 247,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8062021 | 12.7.2021 | Realizácia verejného obstarávania - Prestavba objektu s.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov | VO-TOR s.r.o. | 50634178 | 1,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112109 | 12.7.2021 | Prevedené stavebné práce - Cyklochodník prvá časť od Ul. J. Kollárovej po J. Kréna | TRIM s.r.o. | 31597076 | 25,743.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021008 | 12.7.2021 | Vykonané práce - Prestavba objektu s.č. 6312 na bytový dom Ul. J. Kréna | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 235,292.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210331 | 12.7.2021 | Vodárenské práce - sekretariát a OV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 51.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 522021 | 12.7.2021 | Opatrovateľská služba - 5/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,143.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 12.7.2021 | Telekomunikačné služby- 6/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 395.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2135107443 | 12.7.2021 | Tvorba a uverejnenie inzercie - pracovník soc. služieb a OVS - DOM záhradkárov | Petit Press a.s. | 35790253 | 112.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210337 | 12.7.2021 | Náklady na vodovodnú prípojku - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2198 na ul. Trenčianska | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 401.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021049 | 12.7.2021 | Odstránenie zistených závad v plynovej kotolni - ŠH | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 90.00 EUR |