| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1621 |
10.6.2021 |
Nakladanie s majetkom mesta - školenie - Mgr. Šusteková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142021 |
10.6.2021 |
Znalecký posudok - Dom záhradkárov |
Trnková Elena Ing. |
913306 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3412106 |
10.6.2021 |
aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210274 |
10.6.2021 |
Revízie plynových a tlakových zariadení - ZOS, ŠH, AFC, MsÚ |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
923.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
10.6.2021 |
Oprava oplotenia futbalového ihriska v areáli AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6,454.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001413076 |
10.6.2021 |
Poštové služby - 4/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,460.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202130008 |
10.6.2021 |
Pohrebý obrad - Stanislav H. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
350.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12140721 |
10.6.2021 |
Odborná konferenia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
195.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221047288 |
10.6.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
152.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282021 |
10.6.2021 |
Opatrovateľská služba - 4/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,434.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10210012 |
10.6.2021 |
Rámovanie máp |
Sklenárstvo AJA, s.r.o. |
52615235 |
425.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15621 |
10.6.2021 |
Finančné výkazníctvo v obciach - školenie - Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135105905 |
10.6.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS -prenájom nebytových priestorov Nám. slobody 2/2 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800460 |
10.6.2021 |
Benzín 5/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221050328 |
10.6.2021 |
Nákup občerstvenia - testovanie COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
88.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21311068 |
10.6.2021 |
Audit individuálnej účtovnej závierky roku 2020 - 50 % podľa zmluvy |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
3,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3650210137 |
10.6.2021 |
Licencia Rýchlejšie.sk - testovanie COVID 19 - 15.5.2021 |
Scholtz & Company, j.s.a. |
51882272 |
588.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210142 |
10.6.2021 |
Nákup IP telefónov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
200.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101944700 |
10.6.2021 |
Úplné znenia zákonov - 1. preddavok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
166.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32021 |
10.6.2021 |
Revízia elektr. inštalácie - MsÚ |
MAREZ, s.r.o. |
44635753 |
557.20 EUR |
