Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2117040 | 26.7.2021 | Prenájom optickej siete - 7/2021 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200210975 | 26.7.2021 | Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 7/2021 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41130334 | 26.7.2021 | Servis klimatizácie - MsÚ | Techklima s.r.o. | 36312363 | 591.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 26.7.2021 | Telekomunikačné služby - 7/2021 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 316.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021040 | 26.7.2021 | Výrova smaltovaných súpisných a orientačných čísiel a uličné tabuľe | SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o. | 50828843 | 555.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052120538 | 26.7.2021 | Vyúčtovanie elektriky 5/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -15.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800624 | 26.7.2021 | Benzín - 6/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 119.05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800625 | 26.7.2021 | Benzín - 6/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 167.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212831 | 26.7.2021 | prenájom kopírky | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 181.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021070047 | 26.7.2021 | Asfaltérske práce cyklochodník - Rekonštrukcia MK vo vnútrobloku ul. Kollárova a SNP | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 32,496.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 162021 | 26.7.2021 | Geometrický plán - areál bývalých kasární ul. Bzinská a bytový dom s.č. 6312 | Mikláš Rastislav, Ing. | 43114458 | 2,850.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021070048 | 26.7.2021 | Asfaltérske práce - Rekonštrukcia MK vo vnútrobloku ul. Kollárova a SNP | ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 30,316.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21063001 | 26.7.2021 | Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - "Verejné osvetlenie - Zelená voda" IV.etapa | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 48,042.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210140 | 26.7.2021 | Oprava a konfigurácia serverového komponentu vCENTER | JKC, s. r. o. | 44310595 | 768.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210141 | 26.7.2021 | Ročná aktualizácia Kerio Control SWM - ochrana siete MsÚ | JKC, s. r. o. | 44310595 | 828.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20210142 | 26.7.2021 | Ročná aktualizácia licencií pre poštový server Kerio Connet | JKC, s. r. o. | 44310595 | 1,183.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060095546 | 26.7.2021 | telefon | Ministerstvo vnútra SR | 151866 | 14.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21200356 | 26.7.2021 | kancelárske potreby | INCOMP MEDIA,s.r.o. | ? | 364.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021134 | 26.7.2021 | Stavebné práce a dodávka zariadení na detské ihriská | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 39,997.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8286287099 | 26.7.2021 | Telekomunikačné služby - 6/2021 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10.40 EUR |