| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0262022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
105.67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0272022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
513.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220536 |
16.5.2022 |
Vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2021 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,691.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220537 |
16.5.2022 |
Vyúčtovanie za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV za rok 2021 - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,821.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22900003 |
16.5.2022 |
Nákup pracovných rukavíc - Školy čistia mesto 2022 |
LEJA- SK s.r.o. |
44211881 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622202349 |
16.5.2022 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Rekonštrukcia povrchu ul. Tichá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622202389 |
16.5.2022 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - vodovodná prípojka pre výbeh psov, ul.... |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0072022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
362.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800384 |
16.5.2022 |
Benzín 4/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
214.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202201205 |
16.5.2022 |
Prezutie pneumatík - TOYOTA primátor |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
54.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132202061 |
16.5.2022 |
Vytyčovacie práce VN a NN - Považská ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310220009 |
16.5.2022 |
Prefakturácia spotreby el. energie za rok 2021 na činnosť kamerového systému - BD Ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220226 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.29 - vyregulovanie vykurovacej sústavy - BD J. Kréna 6312 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,080.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220227 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 9 - oprava strechy - Trenčianska 38 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220234 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220235 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - práce na prečerpávacej stanici - Trenčianska s.č.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
48.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800428 |
16.5.2022 |
Benzín 4/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
74.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222020473 |
16.5.2022 |
Vodné, stočné, zrážky - 3/2022 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
141.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220240 |
16.5.2022 |
Prefakturácia nákladov na spotrebu el. energie a plynu za rok 2021 - Únia telesne postihnutých,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,003.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200338 |
16.5.2022 |
Grafický návrh a príprava materiálov - leták na triedenie odpadu |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
360.00 EUR |
