| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022053 |
12.4.2022 |
Spracovanie opravného geometrického plánu pre majetkovo-právne vysporiadanie komunikácií II.... |
Parcela - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022051 |
11.4.2022 |
Koncert |
Solamente naturali súbor pre starú hudbu |
31818072 |
2,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220006 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Základná škola Tematínska |
31202675 |
270.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220008 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Základná škola Odborárska |
36125148 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006006453 |
11.4.2022 |
Hospodárske noviny - predplatné 4/2022 až 3/2023 - MsÚ |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
259.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230001 |
11.4.2022 |
Pohrebný obrad - Cyprián Gajdoš |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
255.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
11.4.2022 |
Užívateľský príspevok na rok 2022 - www.samosprava-online.sk |
Nadácia F. A. Hayeka |
31784577 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220198 |
11.4.2022 |
Nákup tonerov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
330.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220061 |
11.4.2022 |
Nákup príslušenstva k PC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
76.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220844 |
11.4.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
235.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101347 |
11.4.2022 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
5.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590037947 |
11.4.2022 |
winasu |
IVES Org. pre informatiku ver. správy |
162957 |
460.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022908363 |
11.4.2022 |
Stravné lístky - 3/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,927.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220170350 |
11.4.2022 |
Nákup váľanda Dana - Ukrajina |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
4,527.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222008346 |
11.4.2022 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
937.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800208 |
11.4.2022 |
Benzín 2/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800209 |
11.4.2022 |
Benzín 2/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
153.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022030929 |
11.4.2022 |
Výkon zodpovedej osoby - 3/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222003112 |
11.4.2022 |
Spotreba vody od 17.7.2021 do 20.1.2022 - bytový dom Bzinská 6339 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
831.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
11.4.2022 |
Výrub topoľov , odvoz drevnej hmoty - rekr.oblasť Zelená voda |
SEIDL s.r.o. |
36430617 |
1,200.00 EUR |
