| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022083 |
18.5.2022 |
dodávka počítača s monitorom, tlačiarne a programu Office 2019 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
835.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220137 |
16.5.2022 |
Dodávka a montáž pomerového rozdeľovača vykurovacích nákladov na vykurov. telesách -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,391.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800322 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
109.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800338 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022912175 |
16.5.2022 |
Stravné lístky - 4/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
5,510.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
00822022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,528.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
759.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112022 |
16.5.2022 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,275.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0132021 |
16.5.2022 |
službySUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
756.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222 |
16.5.2022 |
Archeologický prieskum na vylúčenie náleziska k sprac. PDUR - Mestská plaváreň a letné... |
TRENČIANSKE MÚZEUM v Trenčíne |
34059199 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220012 |
16.5.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 4ks x 25 € 2. časť 2ks x 12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
124.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220063 |
16.5.2022 |
Paplóny, plachty, obliečky po 50 ks - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1,995.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800349 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221331 |
16.5.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
227.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.5.2022 |
Telekomunikačné služby 4/2022 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
341.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20329 |
16.5.2022 |
Nákup kancelárskeho papiera |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
998.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222030920 |
16.5.2022 |
Flipchart ECONOMY Triangle mobilný /papierová tabuľa/ 1 ks + blok papiera 2 bal |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
231.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220067 |
16.5.2022 |
Kuchynska linka - AB bývale TSM Klčové 109/34 |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
652.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220068 |
16.5.2022 |
Kancelársky nábytok - č.d. 124, MsÚ |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220071 |
16.5.2022 |
Kreslo KUBELEK 1 ks + Kreslo TENESSE 1 ks |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
183.00 EUR |
