Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300220183 | 16.5.2022 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 381.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220184 | 16.5.2022 | Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 54.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220016 | 16.5.2022 | Geometrické plány pre majetkové vysporiadanie komunikácií II.aIII. triedy | PARCELA Miroslav Dobiaš | 33165041 | 19,820.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1590995486 | 16.5.2022 | telefon | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 16.80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41220013 | 16.5.2022 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223181128 | 16.5.2022 | Vyjadrenie o existencii PTZ Orange - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV | MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. | 36230537 | 17.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 99220520 | 16.5.2022 | Pracovné stretnutie EDUVEO - Ing. Hikel | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 261.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220085 | 16.5.2022 | Kancelársky nábytok - BOZP | Tilia v.o.s. | 34115668 | 2,282.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22951519 | 16.5.2022 | predplatné stavebný zákon | Verlag Dashofer | ? | 192.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220158 | 16.5.2022 | údržba MV škoda Fabia | MADANARI CLIENTS s.r.o. | 121.40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9001502505 | 16.5.2022 | poštovné SUS | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 2,348.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0192022 | 16.5.2022 | upratovacie služby | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 253.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0222022 | 16.5.2022 | služby Sus | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,398.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0202022 | 16.5.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 437.62 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0022022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Beckov | 311413 | 1,200.13 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0102022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Hôrka nad Váhom | 311596 | 45.29 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0062022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Častkovce | ? | 626.48 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0112022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Hrádok | 311618 | 218.89 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0212022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Nová Ves nad Váhom | 699080 | 264.18 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0262022 | 16.5.2022 | služby SUS | Obec Trenčianske Bohuslavice | 312061 | 105.67 EUR |