| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220005 |
11.4.2022 |
Testovanie december 2021 v počet zamestnancov 187 x 6€ = 1 122 € Testovanie január 2022 v... |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
2,117.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200836191 |
11.4.2022 |
Bezpečná práca - predplatné 1-6/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
33.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012223762 |
11.4.2022 |
Záloha elektriky - 3/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012223763 |
11.4.2022 |
Záloha elektriky - 3/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200220313 |
11.4.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 3/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8121138141 |
11.4.2022 |
Záloha plynu - 3/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217016 |
11.4.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 3/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217017 |
11.4.2022 |
Prenájom optiskej siete - 3/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
11.4.2022 |
Správa aplikácie - 3/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15322 |
11.4.2022 |
Konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatku za rozvoj - školenie Hrehorová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222010809 |
11.4.2022 |
Voda od 23.1.2021 do 18.2.2022 - ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
53.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
11.4.2022 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
199.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220027 |
11.4.2022 |
Preloženie nástenného racku |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
238.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220028 |
11.4.2022 |
Dodanie Patch káblov |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
36.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220076 |
11.4.2022 |
Dodanie dokovacej stanice |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
160.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800241 |
11.4.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
93.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001486839 |
11.4.2022 |
poštovné SUS |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
597.95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220009 |
11.4.2022 |
Prefakturácia AG testovania vašich zamestnancov v Poliklinike MarMedico od 7.1.2022 do 28.1.2022... |
Materská škola |
36129470 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
11.4.2022 |
Telekomunikačné služby - 3/2022 |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
331.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220067 |
11.4.2022 |
Ukotvenie utrhnutých plechov - Trenčianska 2192/35 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
264.00 EUR |
