Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8794469979 | 16.5.2022 | Záloha plynu - 4/2022 - MsÚ, ZOS, KD | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1,039.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1022040938 | 16.5.2022 | Výkon zodpovedej osoby - 4/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 262.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217023 | 16.5.2022 | Prenájom optiskej siete - 4/2022 - MsP | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2352022 | 16.5.2022 | Personálny rast zamestnancov miest - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková,... | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 1,020.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217022 | 16.5.2022 | Elektronická komunikačná služba - 4/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001497866 | 16.5.2022 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5922006822 | 16.5.2022 | Zbierka zákonov SR - 2. preddavok 2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800348 | 16.5.2022 | Benzín 3/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 119.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012232003 | 16.5.2022 | Záloha elektriky - 4/2022 - KD, ZV | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 35.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012232002 | 16.5.2022 | Záloha elektriky - 4/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,455.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022004 | 16.5.2022 | Správa aplikácie 4/2022 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 336.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222040035 | 16.5.2022 | Flipchart ECONOMY - mobilná tabuľa s papierom | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 348.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20009222 | 16.5.2022 | Aktuálne o verejnom obstarávaní - školenie - Ing. Hikel | VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová | 41676670 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022005 | 16.5.2022 | Oprava oplotenia ihriska - Hollého ul. | SLOVIMM, s.r.o. | 36221031 | 4,298.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220035 | 16.5.2022 | Licencia softvérového systému caresee pre rok 2022 - Útulok | CareSee s.r.o. | 52591581 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001502506 | 16.5.2022 | Poštové služby - 3/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 3,860.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 16.5.2022 | Telekomunikačné služby - 3/2022 - MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92200507 | 16.5.2022 | Maratón verejného obstarávania - školenie - Ing. Hikel | INNOVIS, s.r.o. | 47894458 | 259.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20221030 | 16.5.2022 | Nákup kancelárskych potrieb | Sinova s.r.o. | 36318086 | 303.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 172022 | 16.5.2022 | Ozvučenie kladenia vencov - Park D. Štubňu-Zámostského | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 80.00 EUR |