Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1502940552 | 13.6.2022 | Vyjadrenie k PpÚP - Mestská plaváreň a letné kúpalisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800528 | 13.6.2022 | Benzín 5/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 92.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800530 | 13.6.2022 | Benzín 5/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 140.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220269 | 13.6.2022 | Kontrola prečerpávacej stanice - s. č. 2192-2199, Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 332.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220270 | 13.6.2022 | Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. kontrola prečerpávacej stanice -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 47.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220286 | 13.6.2022 | Maliarske práce - ZOS | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 306.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220289 | 13.6.2022 | Podnik. zámer na r.2022, p.č. 27 - výmena strešných okien - Klčové 2480 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 16,746.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 13.6.2022 | Účinkovanie k oslave 77.výročia ukončenia II. sv. vojny | Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052224401 | 13.6.2022 | Vyúčtovanie elektriky 4/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 971.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 222026380 | 13.6.2022 | Vodné, stočné, zrážky - 4/2022 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 78.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220009 | 13.6.2022 | Vyhotovenie podkladových máp - NMJ | Vladimír Hronček - VH REAL | 33223513 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2235105383 | 13.6.2022 | Inzercia - Výberové konanie, Oznámenie o voľnom pracovnom mieste | Petit Press a.s. | 35790253 | 600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20223004 | 13.6.2022 | Veniec zo živej čečiny - kladenie vencov Park J.M. Hurbana | Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom | 00350656 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221111474 | 13.6.2022 | Autorská odmena - Koncert ku Dňu matiek 2022 | SOZA | 00178454 | 28.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22951871 | 13.6.2022 | Verejné obstarávanie a on-line kniha - predplatné 7/2022 do 6/2024 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 554.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22079 | 13.6.2022 | Revízie plynových kotlov a spotrebičov - MsÚ, ZOS, ŠH, AFC | Jozef Koiš - revízie Koiš | 30351448 | 765.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100220045 | 13.6.2022 | Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 448.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022123 | 13.6.2022 | Dodávka a montáž WC - Útulok | CENTRÁL-PLUS, s.r.o. | 36413500 | 1,849.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022011 | 13.6.2022 | Prevedené práce - Oprava oplotenia ihrísk v NMnV | SLOVIMM, s.r.o. | 36221031 | 4,853.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2222400197 | 13.6.2022 | Snart City Summit 2022 - školenie - Ing. arch. Serdahelyová | Petit Press a.s. | 35790253 | 164.40 EUR |