| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5922018475 |
16.9.2022 |
Zbierka zákonov r. 2022 - 4. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770488524 |
16.9.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
367.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252022 |
16.9.2022 |
Vyhotovenie GP - oddelenie pozemku rekreačný areál Zelená voda |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
277.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242022 |
16.9.2022 |
Vyhotovenie GP - oddelenie pozemku Mnešice, Tehelná ul. |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800962 |
16.9.2022 |
Benzín 8/2022- MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
146.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022406035 |
16.9.2022 |
Stravné lístky - 9/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6,727.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112226 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komunikácií Mnešice ZoD 6/2022/TRIM |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
55,659.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052244509 |
16.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 7/2022 - MsÚ, ZOS, sobáška, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
141.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112225 |
16.9.2022 |
Prevedené stavebné práce - Objekt rýchleho občerstvenia Zelená voda |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
40,346.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220077 |
16.9.2022 |
Odmena komisionára - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220076 |
16.9.2022 |
Odmena komisionára - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511122274 |
16.9.2022 |
Poistenie majetku 9/2022 až 9/2023 - počítačová učebňa ZŠ kpt. Nálepku |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
151700 |
100.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010215 |
16.9.2022 |
Prenájom systému PROEBIZ JOSEPHINE - balíček 10 VO na dobu 8/2022-7/2024 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
2,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
572022 |
16.9.2022 |
Hodnotenie vplyvu hluku na okolité obytné územie - mestská plaváreň a letné kúpalisko |
Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. |
36433781 |
5,940.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202044 |
16.9.2022 |
Projektová dokumentácia - Bežecký ovál ZŠ Kpt. Nálepku NMnV |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
9,060.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800951 |
16.9.2022 |
Benzín8/2022 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221073 |
16.9.2022 |
Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
942.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223182837 |
16.9.2022 |
Vyjadrenie o existencií PTZ ORANGE Slovensko a.s. - Rozšírenie parku P. Matejku NMnV |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
17.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220503 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,712.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220504 |
16.9.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
614.02 EUR |
