| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2235113479 |
16.12.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nebyt. priestorov Dom služieb, objekt Považan, bývalé TSM |
Petit Press a.s. |
35790253 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801329 |
16.12.2022 |
Benzín 11/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
76.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801330 |
16.12.2022 |
Benzín 11/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
206.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2007084204 |
16.12.2022 |
SME všedné, MY Trenčín - predplatné r. 2023 - MsÚ, KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
566.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22032 |
16.12.2022 |
Obedy pre účastníkov Festivalu zbor. spevu |
CENTRAL PARK |
41885481 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022111103 |
16.12.2022 |
Rekonšrukcia križovatky ulíc Tehelná, Mnešická, Pri Klanečnici |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
30,095.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022111104 |
16.12.2022 |
Oprava výtlkov Športová ulica |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2,184.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2007084188 |
16.12.2022 |
MY Trenčín - predplatné r. 2023 - KD |
Petit Press a.s. |
35790253 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101122014 |
16.12.2022 |
Trovy exekúcie - Moravčíková Renáta |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
44.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770498801 |
16.12.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
385.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220106 |
16.12.2022 |
Odmena komisionára 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220105 |
16.12.2022 |
Odmena komisionara 11/2022 - bytové domy |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,454.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022110 |
16.12.2022 |
Prestavba 2.NP Palkovičová č.23 NMnV na nájomné byty - stavebné práce |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11,047.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220645 |
16.12.2022 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220293 |
16.12.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,230.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220292 |
16.12.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv -byty - 11/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220651 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,296.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220652 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,817.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220653 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,442.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220654 |
16.12.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,359.68 EUR |
