| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7091122 |
18.11.2022 |
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej samosprávy - školenie - Mgr. P. Bača |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221215 |
18.11.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,507.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220017 |
18.11.2022 |
Fakturujeme Vám za obdobie 02-05/2022 propagačnú činnosť poskytovateľa uskutočnená k... |
Hella Slovakia Lighting s.r.o. |
36325732 |
398.28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220021 |
18.11.2022 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 1. časť 2ks x 25 € 2. časť 3ks x 12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060106399 |
18.11.2022 |
vyúčtovanie režijné náklady 2021 |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
810.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
18.11.2022 |
Diár samosprávy na rok 2023 |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
18.11.2022 |
Správa aplikácie - Novinky z mesta - 10/2022 |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181022 |
18.11.2022 |
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - školenie - p. Madarová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8131331802 |
18.11.2022 |
Záloha plynu 10/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022100922 |
18.11.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 10/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012268221 |
18.11.2022 |
Záloha elektriky - 10/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012268222 |
18.11.2022 |
Záloha elektriky - 10/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221224 |
18.11.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220020 |
18.11.2022 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052257026 |
18.11.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
318.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8314741992 |
18.11.2022 |
Internet - Doménové služby od 10/2022 do 9/2023 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220752 |
18.11.2022 |
Plaketa, vlajka - MsP |
Victoria Art, s.r.o. |
53919751 |
1,880.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221088 |
18.11.2022 |
Kancelárske potreby - Voľby do VÚC a OSO 2022 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22481 |
18.11.2022 |
Občerstvenie - 30. výročie MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
497.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221092 |
18.11.2022 |
Voľby do VÚC a Kom. voľby 2022 - COVID, Kancelárske potreby - |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
10.00 EUR |
