Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 22010 | 18.11.2022 | Účasť na rokovaní štatutárov - hlavný kontrolór mesta | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022410778 | 18.11.2022 | Stravné lístky - 10/2022 | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 6,901.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41022 | 18.11.2022 | Proces zostavenia rozpočtu - školenie - Ing. Trúsik | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2803282519 | 18.11.2022 | Náklady škody za opravu poškodeného podzemného telekomunikačného vedenia - ZV | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 264.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220520 | 18.11.2022 | Monitoring kanalizácie - ul. Krátka 9 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 64.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2022060 | 18.11.2022 | Oprava klampiarskych prvkov - budova futbalového ihriska | STAVin s.r.o. | 36331562 | 69.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 52022 | 18.11.2022 | Statický posudok Spoločenský dom - havária strechy + zabezpečenie strešnej konštrukcie | Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier | 34552162 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112232 | 18.11.2022 | Prevedené stavebné práce - Odvodnenie komunikácií v Mnešiaciach | TRIM s.r.o. | 31597076 | 5,010.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3022412011 | 18.11.2022 | Darčekové poukazy - 70. roční jubilanti | DOXX - Stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 8,513.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801122 | 18.11.2022 | Benzín 9/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 164.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801123 | 18.11.2022 | Benzín 9/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 124.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221121947 | 18.11.2022 | Autorská odmena - Leto s hudbou 2022 | SOZA | 178454 | 237.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2221122141 | 18.11.2022 | Autorská odmena - NMJ 2022 | SOZA | 178454 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171 | 18.11.2022 | Telekomunikačné služby - 10/2022 | Orange a.s. Ba | 35697270 | 467.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223756 | 18.11.2022 | nájom kopírka | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 205.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217059 | 18.11.2022 | Elektronická komunikačná služba - 10/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2217060 | 18.11.2022 | Prenájom optickej siete - 10/2022 | O-NET s.r.o. | 36336653 | 829.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001543732 | 18.11.2022 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 9/2022 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14112022 | 18.11.2022 | Miestne dane a komunálny odpad - školenie - Hrehorová, Lysáková, Bc. Čačíková, Mgr.... | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 1,140.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220017 | 18.11.2022 | Polohopisné a výškopisné zameranie a priestorové vytýčenie stavby - Park pre psov | Vladimír Hronček - VH REAL | 33223513 | 500.00 EUR |