| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022092 |
16.12.2022 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
40,808.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801241 |
16.12.2022 |
Benzín 10/2022 MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
216.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022110895 |
16.12.2022 |
Výkon zodpovednej osoby - 11/2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8640027706 |
16.12.2022 |
Záloha plynu - 11/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012273996 |
16.12.2022 |
Záloha elektriky 11/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012273997 |
16.12.2022 |
Záloha elektriky 11/2022 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
35.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221341 |
16.12.2022 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 11/2022 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252022 |
16.12.2022 |
Prenájom motorového vozidla - VOĽBY DO OSO A VÚC 2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217066 |
16.12.2022 |
Elektrotechnická komunikačná služba - 11/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22500 |
16.12.2022 |
Dofakturácia spotrebovanej elektrickej energie a vody - 3. štvrťrok 2022 nájom nebytových... |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
14.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001551551 |
16.12.2022 |
Spracovanie poštových PP - 10/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022117 |
16.12.2022 |
Kontrola a servis plynových spotrebičov - MsÚ, ŠH, AFC, ZOS |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222372 |
16.12.2022 |
Dlažba zatrávňovacia - spevnená plocha ul. Dibrovova ambulancie |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.12.2022 |
Telekomunikačné služby - 11/2022 MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
373.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222101125 |
16.12.2022 |
Oplotenie - Útulok pre občanov bez prístrešia |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
6,182.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217067 |
16.12.2022 |
Prenájom optickej siete - 11/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202221 |
16.12.2022 |
Prevedené stavebné práce - Rekonštrukcia MK Mnešice - Pri Klanečnici |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
30,095.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22301632 |
16.12.2022 |
Legislatívne požiadavky a prax r. 2023 - BOZP konferencia - R. Rzavský |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
178.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801276 |
16.12.2022 |
Benzín 11/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
43.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14112022 |
16.12.2022 |
Anonymizácia osobných údajov a obchodného tajomstva pri zverejňovaní zmlúv - online... |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
89.00 EUR |
