| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022083 |
16.12.2022 |
Prevedené práce - Výmena poškodeného rozvádzača na ihrisku s umelou trávou |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
2,511.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202225237 |
16.12.2022 |
Pánske hodinky Štefánik - Ing. Trstenský |
IRISIMO s.r.o. |
46569014 |
1,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222532 |
16.12.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 10/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852022 |
16.12.2022 |
Ozvučenie podujatia - Park J.M. Hurbana - koniec I. sv. vojny |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
16.12.2022 |
Účinkovanie speváckeho zboru - koniec I. sv. vojny |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221568 |
16.12.2022 |
Kontrola a tlaková skúška požiarnych vodovodov - MsÚ, ZOS, MsP, ŠH, Útulok, AFC |
PYROSERVIS a.s. |
30813905 |
191.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220462 |
16.12.2022 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
1,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10122022 |
16.12.2022 |
Právne minimum pre novozvolených primátorov a poslamcov MsZ - školenie - Ing. F. Mašlonka |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91222 |
16.12.2022 |
Účtovná závierka k 31.12.2022 v mestách - školenie - Kolečanská, Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132205814 |
16.12.2022 |
Servisné práce - oprava káblu NN na ul. Pri Klanečnici |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
112.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022018 |
16.12.2022 |
Správa aplikácie 11/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
16.12.2022 |
Telekomunikačné služby - 10/2022 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220259 |
16.12.2022 |
Oiginálny toner , kazeta, páska, opc - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
127.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801301 |
16.12.2022 |
Umývací program MsÚ - NM222DK |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1431154421 |
16.12.2022 |
mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
22.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022076 |
16.12.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky 8-10/2022 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
65.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211014 |
16.12.2022 |
Dámdke a pánske hodinky - poslanci MsZ |
Klenotníctvo Atalovič, s.r.o. |
51191563 |
5,954.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220611 |
16.12.2022 |
Výmena vodomerov TÚV J.Krena 6310/33 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
608.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220610 |
16.12.2022 |
Výmena vodomerov SV - J.Krena 6311 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,511.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001554759 |
16.12.2022 |
Počtové služby - 10/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,967.15 EUR |
