| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20221022 |
16.12.2022 |
Oprava systému PCO - MsP |
ESS Slovakia s.r.o. |
46968369 |
716.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100112017 |
16.12.2022 |
Trovy starej exekúcie - Galbavý Viliam |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100242017 |
16.12.2022 |
Trovy starej exekúcie - Kráľ Ľunoš |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100352017 |
16.12.2022 |
Trovy starej exekúcie - Eurotransfer spol. s.r.o. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101722016 |
16.12.2022 |
Trovy starej exekúcie - Jakubec Róbert |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202203624 |
16.12.2022 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
86.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220309 |
16.12.2022 |
Nájom strelnice s príslušenstvom - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
503.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220246 |
16.12.2022 |
Nákup tonera - MsP |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
406.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2630107082 |
16.12.2022 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224223 |
16.12.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
223.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220469 |
16.12.2022 |
údržba MV |
MADANARI CLIENTS,s.r.o. |
? |
217.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221332 |
16.12.2022 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,507.70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
612022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
531.17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
762022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Očkov |
311871 |
91.21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
792022 |
16.12.2022 |
služby SUS 3Q |
Obec Považany |
311944 |
937.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182021 |
16.12.2022 |
Spracovanie PD pre stavebné povolenie - Rozšírenie parku Petra Matejku |
drelARCH |
45637334 |
9,890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220100270 |
16.12.2022 |
Strava pre členov volebných komisií - VOĽBY DO OSO a VÚC 2022 |
GASTRO GROUP s.r.o. |
36317969 |
2,689.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220604 |
16.12.2022 |
Nájom dopr.prostriedku VOLBY DO OSO A VUC 2022, OVK č.4,5,8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801246 |
16.12.2022 |
Benzín 10/2022 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202220343 |
16.12.2022 |
Prenájom motorového vozidla KIA SEED - VOĽBY DO OSO A VÚC 2022 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
350656 |
60.00 EUR |
