Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7200230464 | 15.5.2023 | Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky - 4/2023 - KD | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 686.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200230555 | 15.5.2023 | Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky za rok 2022 - nebyt. priestor Nám. Slobody 2/2 -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 392.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023006 | 15.5.2023 | Správa aplikácie 4/2023 - Novinky z mesta | 8P, s.r.o. | 52014169 | 199.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230100070 | 15.5.2023 | Dodanie občerstvenia - Upratovanie mesta | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 1,350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023126 | 15.5.2023 | Grafická príprava a tlač - pozvánok, plagátov, tašiek - 760. výročie prvej písomnej zmienky | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 1,128.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023125 | 15.5.2023 | Grafická príprava a tlač plagátov a pozvánok - Javorina, Javorina 2023 | UNIVERSALPRINT | 46126236 | 120.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3052023 | 15.5.2023 | Mzdový mix 2023 - školenie Ing. Lišková | PragmasSys plus s.r.o. | 47632470 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230123 | 15.5.2023 | Nákup interaktívnej dotykovej obrazovky s príslušenstvom | Bebjaková Ing. - PROGMA | 31036279 | 3,917.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 15.5.2023 | Telekomunikačné služby 3/2023 - foto pasce, MsP | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25423 | 15.5.2023 | Štatút a organizačný poriadok obce - online školenie - Prednosta MsÚ | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 23.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001593421 | 15.5.2023 | Poštové služby - 3/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 5,358.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800370 | 15.5.2023 | Benzín 4/2023 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 16.00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41230005 | 15.5.2023 | Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 107.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052317129 | 15.5.2023 | Vyúčtovanie elektriky 3/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,304.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1042023 | 15.5.2023 | Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka - stavebná časť | VOLUMA SK, s.r.o. | 50813561 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2320800366 | 15.5.2023 | Benzín 4/2023 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 73.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 15.5.2023 | Telekomunikačné služby - 4/2023 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 366.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001590092 | 15.5.2023 | Spracovanie poštových peňažných poukazov 3/2023 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1023014 | 15.5.2023 | Nábytkový kontajner - kancelária Prednostu MsÚ | DONI interiér, sro | 50306553 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 192023 | 15.5.2023 | Ozvučenie podujatia - Park D. Štubňu-Zámostského | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 80.00 EUR |