| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2252023 |
15.5.2023 |
Profesný rast zamestnancov - školenie - Kolečanská, Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
530.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5423 |
15.5.2023 |
Podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach - online školenie - L.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23065 |
15.5.2023 |
Nájom nebytových priestorov - 1. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
114.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310230007 |
15.5.2023 |
Prefakturácia spotreby el. energie za rok 2022 na činnosť kamerového systému - BD Ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23006 |
15.5.2023 |
Obstaranie Zmien a doplnkov č.13 ÚPN-SU - I. a II. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
2,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122023 |
15.5.2023 |
Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartograf. spracovanie - ul. Javorinská |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301405 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - Ul. P. Matejku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
375.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301406 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce - KVN, NN - Ul. Hurbanova |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
515.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132301407 |
15.5.2023 |
Vytyčovacie práce KVN, NN - ul. Zelená |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
469.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27423 |
15.5.2023 |
Konsolidovaná účtovná závierka - online seminár - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12230155 |
15.5.2023 |
Fond na podporu športu - platba A |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1023040898 |
15.5.2023 |
Výkon zodpovednej osoby - 4/2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669225661 |
15.5.2023 |
Záloha plynu 4/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,381.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012331113 |
15.5.2023 |
Záloha elektriky 4/2023 - KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
98.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231105509 |
15.5.2023 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - MDŽ |
SOZA |
00178454 |
-8.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.5.2023 |
Telekomunikačné služby 4/2023 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
526.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800344 |
15.5.2023 |
Benzín 3/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
117.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800345 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
35.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317027 |
15.5.2023 |
Prenájom optickej siete 4/2023 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317026 |
15.5.2023 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2023 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
