| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160235 |
12.4.2016 |
Dodávka renovovaných tonerov - MsÚ |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
1,038.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210995 |
24.5.2021 |
Servis služobného auta- OV - KIA SOUL |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
1,038.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122018 |
11.4.2018 |
Upratovacie služby - 01-02/2018 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,037.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220043 |
14.3.2022 |
Údržba prečerpavacej stanice - prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,036.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
175142014 |
4.4.2014 |
Príspevok pre AFC - energie |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,035.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001235122 |
15.8.2019 |
Poštové služby - 6/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,035.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012001 |
27.1.2012 |
Doplnenie monitorovacieho a kamerového systému o 1 statickú kameru |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,034.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27149/02/2012 |
3.2.2012 |
doplnenie monitorovacieho a kamerového systému o 1 statickú kameru |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,034.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161069 |
13.2.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,033.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530004096 |
18.3.2015 |
stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
1,032.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013254 |
20.12.2013 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,032.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401007 |
4.2.2014 |
ročná údržba informačného systému MIS - MsU |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,032.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210019 |
10.1.2022 |
Fakturujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ... |
Ministersto vnútra SR |
00151866 |
1,031.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021296 |
10.1.2022 |
Montáž, servis pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,030.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001479519 |
10.2.2022 |
Poštové služby - 12/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,030.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013211 |
6.11.2013 |
Revízia VTZ elektrické - Športová hala a AFC NM |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
1,030.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001509976 |
13.6.2022 |
Poštové služby - 4/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,026.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002981 |
14.5.2018 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2018 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,023.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015002 |
5.1.2015 |
ročnú údržbu (AM) sw-produktov PROGRESS pre prevádzkové prostredie Informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,022.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501007 |
11.2.2015 |
Ročná údržba Informačného systému IIS MIS - r. 2015 |
A.V.I.S. s.r.o. |
31359159 |
1,022.53 EUR |
