| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018031 |
28.2.2018 |
Rekonštrukciu vnútornej sieťovej infraštruktúry LAN v budove MsÚ v racku na prízemí a racku... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,021.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180086 |
14.6.2018 |
Údržba vnútornej sieťovej infraštruktúry LAN - MsÚ |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
1,021.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180344 |
15.10.2018 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2018 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,021.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018068 |
11.4.2018 |
Vypracovanie znaleckých posudkov pre návrh na odovzdanie technickej infraštruktúry Vodovodov a... |
TOP HOUSE, spol. s r.o. |
31410677 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122018 |
30.5.2018 |
Znalecký posudok pre úšely nepeňažného vkladu do TVK |
TOP HOUSE, spol. s.r.o. |
31410677 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019152 |
19.6.2019 |
Doplnenie projektovej dokumentácie |
Keramospol Trade s.r.o. |
4400470258 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
15.8.2019 |
Projektove práce a doplnok na návrh Tepleného čerpadla - Útulok pre občanov bez prístrešia |
Keramospol Trade s.r.o. |
44047258 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022118 |
30.6.2022 |
Objednávka reklamných predmetov - šálok |
PRO SPORT AGENCY |
50493418 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2352022 |
16.5.2022 |
Personálny rast zamestnancov miest - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková,... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220023 |
15.8.2022 |
Reklamné predmety - AFC |
PRO SPORT AGENCY, s.r.o. |
50493418 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024174 |
12.6.2024 |
dodanie služby k switchu |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
1,020.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023327 |
28.11.2023 |
Cukrovinky na Mikuláša |
Oľga Mitošinková- UNIVERZAL |
|
1,019.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202312 |
4.1.2024 |
Mikulášske balíčky |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
1,019.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130381 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor 1-12/2012 ( vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda) - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,018.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020018335 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 12/2020 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,018.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020211 |
28.12.2020 |
Ochranné pomôcky COVID-19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
1,017.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220121037 |
20.1.2021 |
Nákup ochranných pomôcok - COVID 19 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
1,017.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017173 |
11.10.2017 |
plynová kotolňa Ul.Weisseho |
GAS MET s.r.o. |
36334324 |
1,017.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17126 |
20.11.2017 |
Dodávka náhradných dielov a spustenie plynovej kotolne - BD Ul. Weisseho |
GAS - MET s.r.o. |
36334324 |
1,017.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210677 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,016.98 EUR |
