| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4171000755 |
20.11.2017 |
Nákup okrasnej zelene - areál TSM |
ARBOEKO s.r.o |
27926826 |
1,998.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017190 |
24.10.2017 |
Nákup drevín - areál TSM Nové Mesto nad Váhom, Banská ulica |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
1,998.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2213156 |
17.10.2022 |
Potraviny - odídenci Ukrajina |
GASTRO STAR, s.r.o. |
36831867 |
1,998.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180463 |
14.1.2019 |
Prefakturácia výmeny okiev - J. Gábriša 38/1 - Sedláčková |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,998.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220645 |
16.12.2022 |
Podnik. zámer na r. 2022, por. č. 23 - maľovanie schodiska + sokel - Karpatská 2479 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220082 |
14.3.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 2/2022 nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220116 |
11.4.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220152 |
16.5.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - apríl 2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220164 |
13.6.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 5/2022 - nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220182 |
13.7.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220222 |
15.8.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110220226 |
16.9.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 8/2022 nebyty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,997.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
164532013 |
18.5.2013 |
Príspevok 4/2013 - AFC mládež futbal |
Atleticko - futbalový klub |
34009159 |
1,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018195 |
14.1.2019 |
Ohňostroj - Silvester PF 2019 |
Privatex - PYRO s.r.o. |
31565433 |
1,995.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022040 |
30.3.2022 |
Nákup posteľnej bielizne na lôžka - UKRAJINA |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
1,995.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220063 |
16.5.2022 |
Paplóny, plachty, obliečky po 50 ks - Ukrajina |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1,995.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140327 |
3.7.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,994.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152017 |
20.12.2017 |
Osadenie lavičiek a smetných košov v meste |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,994.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091114 |
3.12.2013 |
Dodávka a pokládka cestných obrubníkov - Dubčekova I. etapa |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
1,993.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001225708 |
15.7.2019 |
Poštové služby - 5/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,992.35 EUR |
