| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100434 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,383.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000826766 |
6.5.2015 |
Poštové služby 3/2015 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,383.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230621 |
4.1.2024 |
Čistiace vybavenie - ZpS, Poľná |
weCare s.r.o. |
46528911 |
2,381.51 EUR |
| Detail |
Zmluva Zámenná |
8/2013/ZZ-OPSM |
6.12.2013 |
Predmetom tejto zmluvy je zámena nehnuteľnosti pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Nové... |
Ing. Miroslav Zehetner |
|
2,380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014234 |
27.11.2014 |
cistiace vozíky a vybavenie pre upratovačky |
Ľuboš Bednárik- SANITÁRNA TECHNIKA |
34441204 |
2,379.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14002132 |
19.12.2014 |
Čistiace vozíky a vybavenie pre upratovačky - Zariadenie pre seniorov |
SANITÁRNA TECHNIKA - Ľuboš Bednárik |
34441204 |
2,379.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023175 |
4.7.2023 |
Oprava plochej strechy MŠ Hurbanova Nové Mesto nad Váhom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
2,378.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023044 |
1.8.2023 |
Oprava plochej strechy MŠ Hurbanova NMnV |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
2,378.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016179 |
30.11.2016 |
výstroj MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
2,377.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1611023 |
13.1.2017 |
Služobné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
2,377.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001116983 |
14.6.2018 |
Poštové služby - 4/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,376.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102021 |
10.1.2022 |
Vrchný diel čerpadla - Servis čerpacej stanice ul. Banská |
EuroArmatúry sro |
44555628 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12230155 |
15.5.2023 |
Fond na podporu športu - platba A |
Premier Consulting EU, s.r.o. |
48231657 |
2,376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120143 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,370.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0212022 |
13.6.2022 |
služby sus |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,363.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120004547 |
3.1.2013 |
Plastová nádoba 240l - žltá
|
MEVAKO s.r.o. |
31681051 |
2,361.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170145 |
7.4.2017 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2017 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,358.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130705 |
4.2.2014 |
náklady na opravu a údržbu 12/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,357.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022249 |
21.12.2022 |
nákup výpočtovej techniky |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
2,355.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220505 |
16.1.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2,355.48 EUR |
