| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022133 |
19.7.2022 |
60 ks vstupeniek na koncert M. Rottrovej - hrad Beckov |
Legalex |
47203927 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022207 |
8.11.2022 |
oprava služobného vozidla |
CC TRADE s.r.o. |
36249513 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220016 |
15.8.2022 |
Vstupenky na koncert - M. Rottrová |
Legalex, sro |
47203927 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200045 |
16.9.2022 |
Posúdenie imisií - Mestská plaváreň a letné kúpalisko |
Carach s.r.o. |
52914518 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
2-8-2023 |
2.8.2023 |
poskytovanie poradenských služieb a vypracovanie Projektového zámeru pre projekt ,,Denný... |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023095 |
3.11.2023 |
Poradenské služby a vypracovanie Projektového zámeru - Denný stacionár v NMnV |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024151 |
30.5.2024 |
Realizácia reštaurovania analytickej prezentácie historickej vrstvy na nárožnom kvádrovaní... |
Restau.Art |
47669951 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024184 |
19.6.2024 |
dodanie agendy Exekúcie do MIS |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12220973 |
16.1.2023 |
Oprava motora na služobnom aute Peugeot - MsP |
CC TRADE , s.r.o. |
36249513 |
2,399.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022215 |
15.11.2022 |
dodanie mobilných telefónov a príslušenstva |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2,394.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190071 |
12.3.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,394.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220639 |
16.12.2022 |
Pod. zámer na r.2022, p.č.8 - výmena rozvodu plynu - BD kpt. M.Uhra 1307 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,394.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1591-2011-OV |
28.2.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Kopún Vladimír - Elektroinštalačný materiál |
|
2,393.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0372023 |
17.7.2023 |
služby SUs |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,391.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190223 |
11.6.2019 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2019 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,391.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4952012 |
28.5.2012 |
kapitálové výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
2,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020003 |
16.9.2020 |
Jednorazový poplatok za vývoj aplikácie - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
2,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150620 |
9.11.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,386.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061702 |
10.7.2020 |
Práce a dodávku materiálu pre optickú sieť Zelená voda - I. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
2,385.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160637 |
2.8.2016 |
Náklady na opravu a údržbu 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,385.42 EUR |
