| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200745 |
15.12.2020 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,401.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302595962 |
17.11.2012 |
Odber zemného plynu 11/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,401.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
28062013-1 |
1.7.2013 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE v spolupráci s Klientom vypracovať Žiadosť o... |
Centire, s.r.o. |
36866857 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
28062013-2 |
1.7.2013 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE spracovať v spolupráci s Klientom aktualizovanú... |
Centire, s.r.o. |
36866857 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2475 |
17.9.2013 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Centire s.r.o. |
36866857 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2486 |
17.10.2013 |
vypracovanie KRIS - projektová žiadosť - MsÚ |
Centire s.r.o. |
36866857 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
39/2014/OV |
31.10.2014 |
Predmetom zmluvy je spracovanie návrhu a čistopisu Zmien a doplnkov č. 9 (ZaD č. 9.1., 9.2.,... |
Fakulta architektúry STU v Bratislave - PC - ARCH |
00397687 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201505 |
19.8.2015 |
Prípravné práce k auditu za r. 2014 |
Laurová Magdaléna Ing. |
|
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151011 |
18.11.2015 |
Audit ročnej a konsolidovanej účt. závierky r. 2014 - MsÚ |
Horáková Dagmar Ing. |
|
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001316 |
20.5.2016 |
Návrh a čistopis zmien a doplnkov - Územný plán NMnV |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202018 |
14.12.2018 |
Vypracovanie PD a techniskú pomoc pre zmenu stavby pred dok. - Rek. objektu na Nám. slobody 2/2,... |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232018 |
14.1.2019 |
Vypracovanie PD a technickú pomoc pre zmenu stavby pred dokončením - Rekon. objektu na Nám.... |
PROJEKT - Ing. Zdenka Makarová |
34600001 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020196 |
30.11.2020 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby Rekonštrukcia vodovodu DN 500-vetva... |
HYDRO-EKO s.r.o. |
47498722 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020026 |
12.1.2021 |
Proj. dokumentácia Rekonštrukcia vodovodu ul. Tematínska vetva B-3-2-2 |
HYDRO-EKO s.r.o. |
47498722 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
21.1.2021 |
Objednanie služieb výkonu testovania AG testami |
Ako zachrániť život s.r.o. |
530 651 31, DIČ: 212 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
29-01-2021 |
8.2.2021 |
Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné... |
VO-TOR s.r.o |
50 634 178 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Mandátna |
2/2021 |
15.4.2021 |
Verejné obstarávanie: Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov, Nové Mesto nad... |
VO-TOR s.r.o |
50 634 178 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2021/014/D/OFIS |
18.5.2021 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Stolnotenisový klub Považan Nové Mesto nad Váhom |
34073094 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210354 |
12.7.2021 |
Oprava vstupného schodiska - BD ul. Lieskovská 2527 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022126 |
11.7.2022 |
Posúdenie imisného zaťaženia dotknutého obytného územia z navýšenia dopravy a parkovania... |
Carach s r.o. |
52914518 |
2,400.00 EUR |
