Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2019059 | 26.3.2019 | Dodanie listnatých a ihličnatých drevín. | ARBOEKO s.r.o. | 27926826 | 3,666.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4191000149 | 22.4.2019 | Nákup zelene | ARBOEKO s.r.o | 27926826 | 3,666.90 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 6/2012/OV | 19.4.2012 | Nákup listnatých a ihličnatých drevín – výsadba na verejných plochách v Novom Meste nad... | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,664.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212028 | 28.5.2012 | listnaté a ihličnaté dreviny - výsadba verejných plôch
|
Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,664.87 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022213 | 14.11.2022 | Posezónna úprava trávnika na hlavnom ihrisku a tréningovom ihrisku na futbalovom štadióne AFC... | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 3,660.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 220113 | 16.12.2022 | Posezónna úprava trávnika - AFC Považan | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 3,660.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023056 | 17.3.2023 | Predsezónna úpravu trávnikov na hlavnom a tréningovom ihrisku AFC Považan | KOSENIE 1 s.r.o. | 47 243 643 | 3,660.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 230014 | 14.4.2023 | Sezónna úprava trávnikov - AFC Považan | KOSENIE 1, s.r.o. | 47243643 | 3,660.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2023111 | 11.5.2023 | vodorovné dopravné značenie | Qlines s.r.o. | 52365361 | 3,652.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1020230026 | 15.6.2023 | Realizáciu vodorovného dopravného značenia na Ul. M.R. Štefánika a parkovacie miesta Dr.... | Qlines s.r.o. | 52365361 | 3,652.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20230004 | 17.7.2023 | Účinkovanie S. Tomeček a Milujem Slovensko band - Dni mesta 2023 | Viktória Rimovská Mgr. | 46379118 | 3,650.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120056 | 2.4.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 1/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 3,646.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200092 | 12.3.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,644.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72022 | 16.12.2022 | Inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologický posudok - Parkovací dom a dopravná... | Lobík Milan, RNDr. - GEO | 30417414 | 3,642.00 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna | 32/2011/OV | 18.10.2011 | Dodanie listnatých a ihličnatých drevín – náhradná výsadba verejných plôch v meste Nové... | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,641.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211117 | 9.12.2011 | Dodanie listnatých a ihličnatých drevín – náhradná výsadba verejných plôch v meste Nové... | Ján Remiš – Semper Decor | 31856411 | 3,641.54 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019135 | 30.5.2019 | výroba a montáž žulového lešteného obkladu na vopred pripravený betónový podklad v átriu... | Dvoran Jozef - DVONTA Kamenárstvo | 14128322 | 3,637.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142019 | 26.7.2019 | Výroba a montáž žulového obkladu - sobášna sieň | DVONTA s.r.o. | 46957871 | 3,637.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200743 | 15.12.2020 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2020 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,633.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190100002 | 13.2.2019 | Prevedené betonárske a iné stavebné práce - parkovisko so vstupom z Hurbanovej ul. | PROFBET , s.r.o. | 51220083 | 3,631.50 EUR |