| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150383 |
6.7.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,802.36 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/010/D/OFIS |
7.3.2022 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Krasokorčuliarsky klub Nové Mesto nad Váhom |
42 140 374 |
3,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160060 |
19.1.2017 |
Na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 4/2016/ZZVB - OPSM zo dňa 22.11.2016. |
RGB JAVORINA, s.r.o. |
48051471 |
3,790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3000000078 |
16.2.2016 |
Havárijné poistenie - súbor áut MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
3,787.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210530 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,781.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023125 |
25.5.2023 |
dodanie programu, inštalačné práce a školenie |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
3,780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307124 |
2.9.2023 |
Webová aplikácia pre inventarizáciu majetku prostredníctvom mobilného zariadenia |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
3,780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1223003 |
4.1.2024 |
Úkony spojené s verejným obstarávaním - energie na rok 2024 |
TENDER&Development, s.r.o. |
44721307 |
3,780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121045 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3,779.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20061701 |
10.7.2020 |
Verejné osvetlenie - Zelená voda - I. etapa práce a matriál |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
3,779.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029035581 |
3.1.2013 |
Stravné lístky Útulok, ZOS, Matrika, MsP, MsÚ.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3,773.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202427 |
12.1.2021 |
Betónová zámková dlažba - sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3,771.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200462 |
28.9.2020 |
Prefakturácia opravy prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. - práce naviac |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,769.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012205 |
30.11.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3,766.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110593 |
5.3.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 12/2011
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3,766.07 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2021-KZ-OPSM |
19.3.2021 |
Predmetom tejto zmluvy je prevod nehnuteľnosti a to pozemku parcela registra C KN č. 538/6 ... |
Eleonóra Brázdilová |
|
3,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220358 |
13.7.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,750.22 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1/2011/OFIS |
10.5.2011 |
Dotácia na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2011. |
Atleticko-futbalový klub |
34 009 159 |
3,750.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
1a/2011/OFIS |
30.6.2011 |
Dotácia na zabezpečenie športovej činnosti Atleticko-futbalového klubu v r. 2011. |
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60000089 |
18.11.2015 |
Nákupné poukážky Kaufland - 70 roční občania |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
3,740.00 EUR |
