Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2019204 | 5.9.2019 | Novomestský osteň - výroba a návrh ocenení | REDES s.r.o. | 47 550 660 | 3,735.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180141 | 14.5.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,725.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1211005359 | 13.2.2012 | vyúčtovanie elektrickej energie - MsÚ | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 3,724.05 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019110 | 10.5.2019 | úprava fasády objektu 1/1 | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 3,724.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019026 | 15.8.2019 | Oprava fasády, omietok, strechy a náter fasády dvorovej časti - budova 1/1 bývalá Dexia | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 3,724.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180224 | 14.7.2018 | Dodávka a montáž pomerných rozdeľovačov - Ul. J. Kréna 6310 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,722.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130289 | 17.6.2013 | Náklady na opravu a úržbu - 4/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,718.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300311863 | 14.4.2023 | Členský príspevok na rok 2023 | Združenie miest a obcí Slovenska | 584614 | 3,714.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052381529 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,710.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052381529 | 5.2.2024 | Vyúčtovanie elektriky 12/2023 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3,710.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220775 | 17.2.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,709.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220252 | 16.5.2022 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,708.29 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 2021/011/D/OFIS | 18.5.2021 | poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... | Športový klub vzpierania Považan | 42 139 970 | 3,700.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201957 | 14.1.2020 | Dodávku a montáž laminátovej podlahy do kancelárií - Nám. slobody 2/2 | Ekopol PLUS s.r.o. | 36321656 | 3,684.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180057 | 14.3.2018 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,684.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014173 | 7.10.2014 | Výmena plynového ohrievača v Športovej hale v Novom Meste nad Váhom | Ing.Marták Jozef | 30034094 | 3,676.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 144435 | 8.12.2014 | Protokol o odovzdaní a prevzatí diela - Športová hala | Marták Jozef Ing. | 30034094 | 3,676.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150763 | 14.1.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,673.31 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016125 | 23.8.2016 | Realizačný projekt na rekonštrukciu telocvične a prestavbu šatní v bývalých vojenských... | archpoint s.r.o. | 47540711 | 3,670.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20161101 | 13.1.2017 | Vypracovanie realizačného projektu - Rekonšt. telocvične a prestavba šatní v býv. voj.... | archLine, s.r.o. | 46874607 | 3,670.00 EUR |