| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019223 |
30.9.2019 |
kancelárske kreslá a podložky |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
3,852.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190337 |
11.12.2019 |
Nákup kancelárskych stoličiek - MsÚ |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
3,852.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230244 |
15.6.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,842.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190183 |
28.5.2019 |
Oprava komínov - bytový dom č. 1336/4, Holubyho ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2021/OV |
23.2.2021 |
Výrub stromovej a krovitej vegetácie na ulici Tematínska a spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
22.3.2021 |
Výrub stromov a krovitej vegetácie - Tematínska ul. |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2305090 |
17.7.2023 |
Dochádzkový modul a programátorské práce pre MsÚ |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
3,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150765 |
14.1.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 11/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,837.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022125 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - MŠ, Ul. Hollého - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
3,832.31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012084 |
20.6.2012 |
Úprava MK na ulici Pod zvonicou v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert |
30180465 |
3,831.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019010164 |
14.4.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3,827.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021133 |
24.5.2021 |
Oprava dažďového zvodu BD 6312 |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
3,818.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
27.9.2021 |
Rekonštrukcia dažďového zvodu - bytový dom J. Kréna 6312 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3,818.84 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
55/2016/OV |
25.8.2016 |
Dodávka a montáž 5ks FIT prvkov v Novom Meste nad Váhom |
Uniatest Trade s.r.o. |
46167145 |
3,816.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017095 |
22.8.2017 |
Certifikovaný Exterierový FITPARK - SET 3 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
3,816.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017120 |
26.7.2017 |
„Dodávka a montáž podláh PVC do registratúrnych stredísk I. a II. a strediska TSM, v... |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
3,808.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201737 |
11.9.2017 |
Dodávku a montáž PVC - registratúrne stredisko I. a II. TSM |
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
3,808.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017103 |
13.11.2017 |
Oplotenie pri ZŠ Šoltésovej ul. NMnV |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
3,807.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014268 |
15.12.2014 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov- ZPS |
EUROMARK safe, s.r.o. |
46803106 |
3,805.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230374 |
2.9.2023 |
Dodávka a montáž strešných okien - ul. Klčové 2480/31, byt č.30 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,803.61 EUR |
