Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1390460016 | 3.12.2013 | Stavebné práce - ul. Železničná, Banská - zádržné | Strabag s.r.o. | 17317282 | 3,968.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110025 | 18.11.2011 | Vybudovanie free wifi zóny na Námestí slobody a na ul. Haškovej a Čsl. armády | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 3,966.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021097 | 12.4.2021 | Ochranné pomôcky na testovanie COVID-19 | instahits.sk | 48260487 | 3,961.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021010 | 10.5.2021 | Nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie - testovanie COVID 19 | instahits.sk | 48260487 | 3,961.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800011 | 19.2.2018 | Cateringové služby - Charitatívny ples 2018 | Kukanová Štefánia - DAILY-REST | 33813680 | 3,952.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015195 | 23.11.2015 | prepracovanie realizačného projektu stavby pre objekt SO-14 v areáli
bývalých vojenských... |
archpoint s.r.o. | 47540711 | 3,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160101 | 15.3.2016 | Prepracovanie realizačného projektu stavby pre objekt SO 14 - bývalé vojenské sklady pre TSM | ArchPoint s.r.o. | 47540711 | 3,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2306001 | 14.4.2023 | Spolupráca pri realizácii programu - Revolution Train Tour - jar 2023 | NOVÉ ČESKO, nadační fond | 24697486 | 3,950.00 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 14032024 | 19.3.2024 | Spolupráca zmluvných strán pri realizácií programu REVOLUTION TRAIN, ktorý je súčasťou... | NOVÉ ČESKO, nadačný fond | 24697486 | 3,950.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2480001 | 3.4.2024 | Spolupráca pri realizácii programu Revolution Train rok 2024 | NOVÉ ČESKO, nadační fond | 24697486 | 3,950.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202201 | 24.5.2022 | Inžinierskogeologický prieskum a hyrogeologický posudok na stavbu Parkovací dom. | RNDr. Milan Lobík-GEO | 30417414 | 3,948.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300210188 | 10.5.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,945.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016117 | 1.8.2016 | Full HD otočné kamery | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 3,943.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161007 | 11.11.2016 | Dodávka a montáž kamier - kruhový objazd pri Stavoindustrii a Považane | ESS Slovakia s.r.o. | 46968369 | 3,943.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230643 | 4.1.2024 | Náklady na opravu a údržbu 11/2023 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,938.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300220717 | 16.1.2023 | Náklady na opravu a údržbu - 11/2022 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,937.22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017163 | 27.9.2017 | Dodávka a osadenie drevených prvkov do komunitnej záhrady | Preliezky Trubíni s.r.o. | 46504575 | 3,931.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017078 | 12.12.2017 | Drevené prvky pre komunitnú záhradu | Preliezky Trubíni s.r.o. | 46504575 | 3,931.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024046 | 5.3.2024 | Výstroj MsP | Stanislava Kollárová | 46624236 | 3,930.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022126 | 16.1.2023 | Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - MŠ, Ul. Dibrovova - 50% | Vyregulovanie.sk s.r.o. | 45906131 | 3,924.89 EUR |
