Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2020800621 | 10.7.2020 | Benzín 6/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 28.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5920005860 | 10.7.2020 | EPI Obchodný vestník - prístup r. 2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 286.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 25752010 | 10.7.2020 | Trovy starej exekúcie - pokuta - Vladimír H. | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20004683 | 10.7.2020 | Trovy exekúcie - Ľubomír J. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 61.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 332 | 10.7.2020 | Výkon správy a záloha za služby - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 11.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7342015 | 10.7.2020 | Trovy exekučného konania - Leonard B. | Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. | 37913581 | 61.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200044 | 10.7.2020 | Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 573.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 10.7.2020 | Telekomunikačné služby - 6/2020 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD | Slovanet a.s. | 35954612 | 397.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12020026 | 10.7.2020 | Kancelárske stoly s príslušenstvom - oddelenie výstavby | mazama, s.r.o. | 47247126 | 2,319.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20200146 | 10.7.2020 | Ročná aktualizácia licencie pre poštový server Kerio Connect + Antivírus, 85 uživateľov | JKC, s. r. o. | 44310595 | 1,183.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2035107270 | 10.7.2020 | Inzercia - priamy prenájom pozemku na umiestnenie prenosných garáží na Banskej ul. | Petit Press a.s. | 35790253 | 28.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800650 | 10.7.2020 | Benzín - 6/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 30.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20017220 | 10.7.2020 | Aktuálne o verejnom obstarávaní - seminár - Ing. M. Hikel | VOSCA - Mgr. Ľubica Voskárová | 41676670 | 45.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100200043 | 10.7.2020 | Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov - r.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,156.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001324238 | 10.7.2020 | Poštové služby - 5/2020 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 789.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020100_ | 10.7.2020 | Fitness prvky, montáž + doprava, Centrum pre deti a rodiny Myjava, Klčové NMnV | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 16,186.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800648 | 10.7.2020 | Benzín - 6/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 55.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20061701 | 10.7.2020 | Verejné osvetlenie - Zelená voda - I. etapa práce a matriál | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 3,779.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20061702 | 10.7.2020 | Práce a dodávku materiálu pre optickú sieť Zelená voda - I. etapa | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 2,385.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200381 | 10.7.2020 | Maliarske práce - Karpatská 2479/31 p. Hajdušková - poistná udalosť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 163.25 EUR |