| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/030/D/OFIS |
23.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených s nákupom... |
OZ Športovo strelecký klub NMnV |
42281130 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/034/D/OFIS |
23.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na pokrytie výdavkov spojených so športovou... |
Slovenský zväz chovateľov poštových holubov základná organizácia CHPH |
31 115 730 |
200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21072020 |
23.7.2020 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – „Obnova povrchu bežeckého... |
ŠPORTOVÉ STAVBY s.r.o. |
36847500 |
26,298.53 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
3/2020/MsKS |
20.7.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020124 |
20.7.2020 |
Vŕtanie studne na futbalovom štadióne AFC Považan na zavlažovanie nového trávnatého ihriska |
Peter Papučík |
41409906 |
1,932.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020121 |
16.7.2020 |
realizácia projektových prác pre objekt súp. č. 6339 |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
6,720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020122 |
16.7.2020 |
realizácia projektových prác pre objekt súp. č. 6312 |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
5,520.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020123 |
16.7.2020 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
Geosta - Ing. Radovan Stacho |
43 580 718 |
280.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020119 |
14.7.2020 |
Dezinfekcia + rukavice COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
137.10 EUR |
| Detail |
Zmluva Záložná |
300/45/2020 |
14.7.2020 |
Záložná zmluva na poskytnutie úveru zo ŠFRB |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
820,350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o úvere |
300/45/2020_ |
14.7.2020 |
zmluva o úvere so ŠFRB |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
820,350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
11/2020/MsKS |
13.7.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200704 |
10.7.2020 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TUV, zrážky - 6/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001322437 |
10.7.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
397.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3710 |
10.7.2020 |
Vyúčtovanie exekučného konania - bloková pokuta - Ján K. |
Exekútorský úrad JUDr. Eva Šteinerová |
31115969 |
57.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
653611723 |
10.7.2020 |
Doplatok súdneho poplatku za žalobu - Bolt s.r.o. |
Okresný súd |
35629711 |
19,486.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2178000 |
10.7.2020 |
Časopis Zdravie, Život, Pravda - KD - predplatné na 2. polrok 2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
137.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200114 |
10.7.2020 |
Nákup fotopasce s príslučenstvom - MsP |
RDA s.r.o. |
36851680 |
279.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8262162181 |
10.7.2020 |
Telekomunikačné služby - 5/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800619 |
10.7.2020 |
Benzín 6/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
53.28 EUR |
