| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
5/2020/MsKS |
3.8.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020120 |
3.8.2020 |
Kancelársky materiál. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
497.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020132 |
3.8.2020 |
Potvrdenie o pobyte - bianco. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
291.52 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1/2020/MsU |
3.8.2020 |
Predmetom tejto zmluvy je odplatné zhotovenie, úprava, správa a udelenie súhlasu na použitie... |
8P s.r.o. |
52014169 |
12,132.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020133 |
3.8.2020 |
samolepiace označenie na vozidlo MsP |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
440.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020134 |
3.8.2020 |
LED svetelná súprava na vozidlo MsP |
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3,890.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21/2020/OV |
3.8.2020 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre... |
archline s.r.o. |
46 874 607 |
18,220.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020129 |
28.7.2020 |
stravné lístky 8/2020 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
7,083.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020130 |
28.7.2020 |
Betónová zámková dlažba "BEHATON" 6 market sivá |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,680.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020131 |
28.7.2020 |
Odstránenie strešnej krytiny |
Concret s.r.o. |
47174285 |
1,356.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
4/2020/MsKS |
27.7.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020125 |
27.7.2020 |
Úprava dverných otvorov na stavbe Prestavba objektu č. 6312 na byty - 63 b.j. Nové Mesto nad... |
STROJSTAV spol. s r.o. |
31573258 |
6,902.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020128 |
27.7.2020 |
kryty na fotopasce |
RDA, s.r.o. |
36 851 680 |
139.50 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/033/D/OFIS |
27.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
ACTIV KLUB |
36 122 734 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2020/035/D/OFIS |
27.7.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
TK NOVÁ GENERÁCIA |
42 145 741 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020061040 |
24.7.2020 |
Prevedené asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK, časť Hečkova ul. |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
54,508.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020007173 |
24.7.2020 |
Vyúčtovanie elektrickej energie - 5/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
537.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070051 |
24.7.2020 |
Multizväzok mikrotrubičiek pre optickú sieť |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
4,296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1144045620 |
24.7.2020 |
Náhrada poistného plnenia - škoda spôsobená pri prerábke bytu p. Chrenku |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
00585441 |
43.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020965156 |
24.7.2020 |
Stravné lístky - 7/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
7,769.70 EUR |
