| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
100552015 |
26.8.2020 |
Zastavenie sterej exekúcie - P.P. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100502015 |
26.8.2020 |
Zastavenie starej exekúcie - R.S. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20620030 |
26.8.2020 |
Digitálna - Orto foto mapa |
SURVEYE, s.r.o. |
47619651 |
9,480.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20952501 |
26.8.2020 |
Online kniha Nový zákonník práce v praxi - predplatné 8/2020 do 7/2022 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
435.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
812020 |
26.8.2020 |
Opatrovateľská služba - 7/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
15,374.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
762020 |
26.8.2020 |
Náklady na zdravotné posudky - 6-7/2020 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8265912699 |
26.8.2020 |
Telekomunikačné služby - 7/2020 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
15.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001338364 |
26.8.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 7/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
32.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22010890 |
26.8.2020 |
Ubytovanie počas školenia zamestnanca MsP - 7/2020 - F. Gaál |
Stavex Nitra spol. s.r.o. |
36525804 |
294.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20603115 |
26.8.2020 |
On-line kniha Účtovné súvzťažnosti pre ROPO - predplatné 8/2020 až 7/2022 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
353.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020071053 |
26.8.2020 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - ul. Jarná |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
28,361.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020071054 |
26.8.2020 |
Asfaltérske práce - Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov MK - plocha pri Chemolaku |
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
14,358.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
26.8.2020 |
Poistenie majetku mesta - budova Obchodu a služieb, Nám. slobody 2 a Sobášna sieň |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
431.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020139 |
25.8.2020 |
Kladenie vencov - 76.výročie SNP - 28.08.2020 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020140 |
25.8.2020 |
vystúpenie spev.zboru Cantabile - 76.výročie SNP - 28.08.2020 |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020141 |
25.8.2020 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6,813.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
8/2020/MsKS |
24.8.2020 |
Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... |
DH Březovjané |
|
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
2020/028/D/OFIS |
24.8.2020 |
poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na pokrytie výdavkov... |
Slovenský zväz telesne postihnutých Základná organizácia Nové Mesto nad Váhom |
34 055 436 |
600.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
26/2020/OV |
20.8.2020 |
Oprava časti strechy Materskej školy na ul. Dibrovova |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
28,009.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020138 |
18.8.2020 |
Arboristické ošetrenie stromu |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
550.00 EUR |
