Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300210066 | 14.3.2021 | Dodávka a montáž PRVN na vykurovacích telesách - bytový dom č. 6312, Bzinská | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 7,261.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20002021 | 14.3.2021 | Členský príspevok na rok 2021 - Útulok | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42170460 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41210022 | 14.3.2021 | Nastavenie a oprava sekcionárnej brány - garáže štátnych policajtov, Bzinská ul. | PEMAT Slovakia, s.r.o. | 35922222 | 155.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052102423 | 14.3.2021 | Vyúčtovanie elektriky - 1/2021 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221020297 | 14.3.2021 | Nákup respirátorov FFP2 - COVID 19 | DAMITO s.r.o. | 44148542 | 5,880.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021002 | 14.3.2021 | Nákup ochranných pomôcok - celoplošné testovanie COVID 19 | instahits.sk | 48260487 | 976.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202111 | 14.3.2021 | Nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok - celoplosné testovanie COVID 19 | Futuric s.r.o. | 46299441 | 697.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800132 | 14.3.2021 | Benzín 2/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 64.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 932021 | 14.3.2021 | Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021 - školenie - Z. Kolečanská | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 221030133 | 14.3.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 1/2021 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 117.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21020016 | 14.3.2021 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, chata ZV, KD | FIREX Slovakia s.r.o. | 36325155 | 46.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101292015 | 14.3.2021 | Trovy starej exekúcie - Vladimír Č. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 101272015 | 14.3.2021 | Trovy starej exekúcie - Pavol B. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 42.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1006006207 | 14.3.2021 | Hospodárske noviny - predplatné 4/2021 až 3/2022 - MsÚ | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 239.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210011 | 14.3.2021 | Odmena komisionára - 2/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,937.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100210012 | 14.3.2021 | Odmena komisionára - 2/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 841.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210068 | 14.3.2021 | Fond prevádzky, úržby a opráv - nebyty - 2/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,992.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110210069 | 14.3.2021 | Fond prevádzky, úržby a opráv - byty - 2/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,074.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210070 | 14.3.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 2,439.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210071 | 14.3.2021 | Náklady na opravu a údržbu - 1/2021 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 3,230.57 EUR |