| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
5/2020/ZZVB-OPSM |
16.3.2021 |
Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35 793 783 |
1,420.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2021/OV |
15.3.2021 |
projekt: Rozšírenie parku Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom |
Ing. Pavol Drela - Drelarch |
45637334 |
9,890.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
4/2021/OV |
15.3.2021 |
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ,,Rekonštrukcia miestnych... |
ARGUS-DS, s.r.o. |
44343311 |
15,840.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2021/OV |
15.3.2021 |
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ,,Rekonštrukcia miestnej... |
ARGUS-DS, s.r.o. |
44343311 |
11,760.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
14.3.2021 |
Výkon správy a zálohy za služby - 2/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001389891 |
14.3.2021 |
Poštové služby - 1/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
361.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
14.3.2021 |
Užívateľský príspevok na rok 2021 - www.samosprava-online.sk |
Nadácia F. A. Hayeka |
31784577 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100118 |
14.3.2021 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2021 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
14.3.2021 |
Dodávka a montáž skriniek a vešiakov - šatne dorastencov AFC |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
4,874.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8277062792 |
14.3.2021 |
Telekomunikačné služby - 1/2021 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
49.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
14.3.2021 |
Telekomunikačné služby - 1/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021002 |
14.3.2021 |
Správa aplikácie - 2/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210021 |
14.3.2021 |
Oprava prečerpávacej stanice - Podnikateľský zámer 2020 - ul. Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,522.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210050 |
14.3.2021 |
Prečistenie čerpadiel Trenčianska 2199 NMnV pri útulku |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101056 |
14.3.2021 |
Vykonanie antigénových testov - 7.2.2021 |
Ako zachrániť život s.r.o. |
53065131 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021066 |
14.3.2021 |
Potvrdenie o vykonaní testu - celoplošné testovanie COVID 19 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
370.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135101443 |
14.3.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - vedúci oddelenia investícií a rozvojových projektov mesta |
Petit Press a.s. |
35790253 |
82.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021013 |
14.3.2021 |
Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 5.2.2021 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
170.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
14.3.2021 |
Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, KD, Útulok |
Slovanet a.s. |
35954612 |
477.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332 |
14.3.2021 |
Fond opráv vo vlastníctve mesta - 2/2021 - BD Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.42 EUR |
