| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210486 |
13.9.2021 |
Zemné práce pre prípojku SV - prečerpávacia stanica ul. Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
769.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210523 |
13.9.2021 |
Kosenie okolo prečerpávacej stanice ul. Trenčianska - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210525 |
13.9.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
125.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221066773 |
13.9.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
118.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000381 |
13.9.2021 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
63.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021000382 |
13.9.2021 |
Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
63.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22021 |
13.9.2021 |
Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2021 |
Dychová hudba Bodovanka |
31873936 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0362021 |
13.9.2021 |
náklady SU |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
281.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001438398 |
13.9.2021 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,868.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001438399 |
13.9.2021 |
Poštové služby - 7/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,273.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112115 |
13.9.2021 |
Napojenie strešných zvodov na verejnú kanalizáciu - bytový dom s. č. 6339 |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2,464.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210008 |
13.9.2021 |
Prefakturácia dodanej pitnej vody počas Javorinských slávností konaných 31.7. - 01.8.2021 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
1,447.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210009 |
13.9.2021 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Poľnohospodárske družstvo Čachtice |
00206792 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210069 |
13.9.2021 |
Odmena komisionára - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210070 |
13.9.2021 |
Odmena komisionára - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800800 |
13.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
60.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800803 |
13.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211063 |
13.9.2021 |
Nákup školských pomôcok - žiaci 1. ročníka ZŠ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
839.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210531 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2,438.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210532 |
13.9.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
504.00 EUR |
