| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Darovacia |
28-2-2021-OPSM - RAIT |
13.10.2021 |
Prejav vôle darcu bezodplatne previesť – darovať nehnuteľnosti uvedené v zmluve a súčasne... |
RAIT s.r.o. |
44 735 421 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021238 |
11.10.2021 |
Vytýčenie zemných VN káblových rozvodov a zemných NN distribučných káblových rozvodov,... |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
3060097695 |
11.10.2021 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
14.20 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210017 |
11.10.2021 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT Slovenská výhybkáreň,a.s. |
36 323 969 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021017 |
11.10.2021 |
Zmena projektovej dokumentácie - Prestavba objektu s.č. 6312 na BD, Ul. J. Kréna - ZMENA 1 |
ERGAstav s.r.o. |
46935452 |
5,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210026 |
11.10.2021 |
Lístky na koncert Pavla Hamela - zdravotnícky pracovníci počas COVID 19 |
Legalex, sro |
47203927 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
6801319887 |
11.10.2021 |
Cestovné poistenie a asistenčné služby - S. Šebek |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
82.40 EUR |
| Detail |
Faktúra |
80935868 |
11.10.2021 |
Telekomunikačné služby - 8/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
11.10.2021 |
Moderovanie podujatia - Dni mesta 2021 |
Radovan Masár |
52160076 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2021009 |
11.10.2021 |
Správa aplikácie 9/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001441986 |
11.10.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.04 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1010051701 |
11.10.2021 |
Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
312.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221000071 |
11.10.2021 |
Ubytovanie - Dni mesta 2021 |
etna sk, s.r.o. |
44188358 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20215 |
11.10.2021 |
Kancelársky papier |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
996.68 EUR |
| Detail |
Faktúra |
221071391 |
11.10.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 16.2. do 13.8.2021 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,009.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3021410817 |
11.10.2021 |
Stravné lístky - 10/2021 - MsÚ |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
276.48 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2120800903 |
11.10.2021 |
Benzín 9/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
87.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210003 |
11.10.2021 |
Zabezpečenie kultúrneho programu - HS Fuera Fondo |
3ART |
50114298 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
9001445236 |
11.10.2021 |
pošta |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,091.50 EUR |
| Detail |
Faktúra |
0722021 |
11.10.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,764.67 EUR |
