| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2120800868 |
27.9.2021 |
Benzín 8/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1021098 |
27.9.2021 |
Servis hlasovacieho zariadenia - zasadačka MsZ |
A.S. Partner s.r.o. |
31670041 |
466.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210007 |
27.9.2021 |
Vystúpenie HS Rytmus - Leto s hudbou 2021 |
MIKmix s.r.o. |
36351407 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210909 |
27.9.2021 |
Vystúpenie hudobného projektu Synergia - Dni mesta 2021 |
PUPPY LOVE - Občianske združenie |
42250722 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1012154095 |
27.9.2021 |
Záloha elektriky - 9/2021 - ZOS, sýpka, MsÚ 1, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,063.88 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1012154096 |
27.9.2021 |
Záloha elektriky - 9/2021 - MsÚ 2, KD, svadobka, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
585.37 EUR |
| Detail |
Faktúra |
78726171 |
27.9.2021 |
Telekomunikačné služby - 9/2021 - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
226.65 EUR |
| Detail |
Faktúra |
8170932803 |
27.9.2021 |
Záloha plynu - 9/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1,039.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7200211193 |
27.9.2021 |
Záloha za vodné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2117054 |
27.9.2021 |
Prenájom optickej siete - 9/2021 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210268 |
27.9.2021 |
Nákup tonerov do tlačiarní |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
612.58 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2117053 |
27.9.2021 |
Elektronická komunikačná služba - 9/2021 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
532021 |
27.9.2021 |
Ozvučenie kladenia vencov - 77. výročie SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542021 |
27.9.2021 |
Ozvučenie - Dni mesta 2021 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021005 |
27.9.2021 |
Priamy prenos a záznam - Dni mesta 2021 |
ZSTV Media s.r.o. |
36817481 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262021 |
27.9.2021 |
Vystúpenie Kataríny Koščovej - Dni mesta 2021 |
Muzika s.r.o. |
47521856 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210012 |
27.9.2021 |
Hudobné vydtúpenie v parku J.M. Hurbana - 5.9.2021 |
Myjavská cimbalovka o.z. |
36117006 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210017 |
27.9.2021 |
Koncert skupiny Duchoňovci - Dni mesta 2021 |
HABANERA s.r.o. |
46289801 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210542 |
27.9.2021 |
Oprava vodovodnej batérie - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040 |
27.9.2021 |
Oprava dažďovej kanalizácie - bytový dom Ul. J. Kréna 6312 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24,354.95 EUR |
