| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
262021 |
8.11.2021 |
Vyhotovenie geometrického plánu na vydanie kolaudačného rozhodnutia - prestavba kuchyne v... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
3,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202117 |
8.11.2021 |
Prevedené stavebné práce - cyklochodník Hájovky a komunikácia k IV. ZŠ Odborárska |
VALAŠSKO SK s.r.o. |
36307157 |
22,362.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021097 |
8.11.2021 |
Prevedené elektromontážbe práce - Výmena osvetlenia v ŠH |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
25,834.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92021 |
8.11.2021 |
Doplatok za opravu a servis prečerpávacej stanice kanalizácie - ul. Bzinská |
EuroArmatúry sro |
44555628 |
243.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1691653801 |
8.11.2021 |
predplatné magazínu pre stavebné úrady |
Nakladelství FORUM,s.r.o. |
? |
140.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210090 |
8.11.2021 |
Odmena komisionára - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3,283.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100210091 |
8.11.2021 |
Odmena komisionára - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
841.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210230 |
8.11.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,992.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210231 |
8.11.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,074.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221079695 |
8.11.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 9/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
113.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210675 |
8.11.2021 |
Náklady a opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,029.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210676 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7,230.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210677 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,016.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210678 |
8.11.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,285.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210559 |
8.11.2021 |
Preškolenie na obsluhu plynových a technických zariadení - Mgr. Krajčí, Jurík M. |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
199.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801076 |
8.11.2021 |
Benzín 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
47.47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021256 |
5.11.2021 |
Spracovanie geometrických plánov pre majetkovo-právne vysporiadanie komunikácií II. A III.... |
Parcela - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
19,820.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021257 |
5.11.2021 |
Zabezpečenie a prekotvenie plechovej krytiny na strešné latovanie |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
6,294.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021258 |
5.11.2021 |
Toyota - zimné pneumatiky |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
490.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021253 |
4.11.2021 |
Dodávka a montáž nábytku do administratívnej budovy bývalých Technických služieb, pre... |
TILIA v.o.s. |
34115668 |
8,040.00 EUR |
