Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra | 0732021 | 11.10.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,445.99 EUR |
Detail | Faktúra | 0742021 | 11.10.2021 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 762.01 EUR |
Detail | Faktúra | 9001445237 | 11.10.2021 | Poštové služby - 8/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,247.80 EUR |
Detail | Faktúra | 41210012 | 11.10.2021 | V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | ZF Active Safety Slovakia s.r.o. | 35829761 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra | 2120800902 | 11.10.2021 | Benzín 9/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 70.82 EUR |
Detail | Faktúra | 2021061 | 11.10.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 16.1. - 13.8.2021 - MsÚ 2 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 190.43 EUR |
Detail | Faktúra | 792021 | 11.10.2021 | Opatrovateľská služba - 8/2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 11,750.87 EUR |
Detail | Faktúra | 7300210588 | 11.10.2021 | Doúčtovanie materiálu k oprave vodovodnej batérie - OV | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 12.10 EUR |
Detail | Faktúra | 221073323 | 11.10.2021 | Vodné, stočné, zrážky - 8/2021 - ZOS | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 102.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021000486 | 11.10.2021 | Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 63.20 EUR |
Detail | Faktúra | 7200210574 | 11.10.2021 | Vyúčtovanie za rok 2020 vodné, stočné, zrážky - nebytový priestor Svadobná sieň | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 349.32 EUR |
Detail | Faktúra | 7200210594 | 11.10.2021 | Vyúčtovanie za rok 2020 za vodné, stočné, osvetlenie, zrážky, teplo a TÚV - nebytový... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 8,455.38 EUR |
Detail | Faktúra | 7200210595 | 11.10.2021 | Vyúčtovanie za rok 2020 za teplo a TÚV - zasadačka MsZ | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,579.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 602021 | 11.10.2021 | Ozvučenie - NMJ 2021 | Madro Ľubomír, Ing. | 40270343 | 1,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021043 | 11.10.2021 | Pamätná tabuľa - Festival židovskej kultúry | Renáta Karlíková | 40502058 | 800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41150437 | 11.10.2021 | Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek - OFIS | Techklima s.r.o. | 36312363 | 2,169.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21090001 | 11.10.2021 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, rozvodov - ZOS | FIREX Slovakia s.r.o. | 36325155 | 25.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021000487 | 11.10.2021 | Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 63.20 EUR |
Detail | Faktúra | 62021 | 11.10.2021 | NMJ 2021 - vystúpenie Pavol Hammel a doprovod Peter Preložník | RockProduktion Bratislava, s.r.o. | 35776242 | 2,640.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21091507 | 11.10.2021 | Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - Verejné osvetlenie, I. etapa - Zelená voda | Venimex Slovakia s.r.o. | 46115498 | 4,044.97 EUR |