| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210299 |
8.11.2021 |
Náplne do tlačiarní |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
55.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210216 |
8.11.2021 |
Rozšírenie email schránky |
JKC, s. r. o. |
44310595 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2620103084 |
8.11.2021 |
Právo pre ROPO a obce - predplatné časopisu na rok 2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
135.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052133448 |
8.11.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 8/2021 - MsÚ 1, ZOS, Útulok, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-112.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001450110 |
8.11.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 9/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021100 |
8.11.2021 |
Prevedené stavebné práce - Prestavba objektu AB TSM |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
116,801.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021038 |
8.11.2021 |
Pohár primátora mesta - výstava chovateľov zvierat v r. 2021 |
TROFANS - Daniel Pavlovič |
33486000 |
15.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211112844 |
8.11.2021 |
Autorská odmena - NMJ 2021 - Nám. slobody |
SOZA |
00178454 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202130016 |
8.11.2021 |
Kytica a veniec - kladenie vencov - oslava 77.výročia SNP |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
84.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210078 |
8.11.2021 |
Odvodnenie plochy tréningového ihriska - AFC |
KOSENIE 1, s.r.o. |
47243643 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020210264 |
8.11.2021 |
Pracovný čas, nadčasy, príplatky, dovolenky, prekážky v práce, aj v čase mimoriadnej... |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25271021 |
8.11.2021 |
Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky - online školenie |
Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre |
0034006656 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801018 |
8.11.2021 |
Benzín 10/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
69.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211901276 |
8.11.2021 |
Poskytnutá zľava z autorskej odmeny - Dni mesta 2021, park J. M. Hurbana |
SOZA |
00178454 |
-36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519210066 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,555.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0862021 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,482.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0872021 |
8.11.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
734.59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0882021 |
8.11.2021 |
mobil prednosta O2 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
44.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8291826337 |
8.11.2021 |
Internet - Doménové služby od 10/2021 do 9/2022 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021010 |
8.11.2021 |
Správa aplikácie - 10/2021 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336.00 EUR |
